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受审核部门/过程： 工程部 ；
审核涉及条款：Q:5.3/6.2.1/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2/7.1.3/7.1.5/8.4 /8.2/9.1.2
QJ:4.3.2,3.2.3,6.1-6.3, 7.1-7.3, 8.1-5,9.1-3，10.1,10.2,10.4,10.5,10.6,11.1-11.5,
12.1-2,13.2,13.3 12.2.6
E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/8.1/8.2/9.1.2/10.2
O:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4
序 评
过程 条款 观 察 记 录
号 估
1 岗 位 的 职 QE5.3 负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客
责和权限 O4.4. 满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工
1 作。 与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。部
QJ4.3 门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了
.2 解自身的工作职责。
部门配置了电脑、传真机、电话机等，能满足体系的有效
运行。
职责和权限基本明确清晰，并按规定履行。
2 质 量 目标 QE6.2 公司制定了部门质量环境职业加快安全目标，并提供了
及 其 实 现 O4.3.3 2017 年9 ‐12月质量环境职业健康安全目标考核记录：
的策划 QJ3.2.
基本实现了目标要求；
3
3 产 品 和 服 Q8.2 ——建立并执行与顾客有关过程控制程序、工程项目投标及工
程承包合同管理制度；
务的要求 QJ7.1-
——去年以来参与招标，投标中标及签订合同项目两个：
7.3 招标文件评审：
招标文件评审记录 表格编号 SC-7.2-01
发包内容：
室外：玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、钢结构雨棚
室内：门厅、大堂、电梯间、办公室、卫生间等
评审内容：是否承担过类似过程、质量要求能否满足、工期
能否保证、承包方式能否接受、结算及付款方式能否接受
评审结论：招标文件内容已全部明确。公司有能力承担此项
过程、可以参加投标。
有参加评审人员会签。
施工合同评审：
评审日期：2014.12.16
评审结论：条款清楚、内容已全部明确、可以确定合同
序 评
过程 条款
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