风险管控及隐患排查实施计划方案.docx

. . 专业资料 专业资料 风险管控及隐患排查实施案 编制人： 审核人： 审批人： 东营市泰富油化工有限公司 东营市泰富油化工有限公司 安全风险分级管控与故障排查治理实施案一、目的 为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。 二、组织机构风险 主任: 副主任: 成员: 风险评价领导小组设办公室在安全设备部,xxx 任办公室主任,负 责日常事务。职责： 负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织领导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价和风险控制策划。 根据选定围或系统的大小或复杂性实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。 针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理案等进行控制策划、明确控制、降低或消除风险的措施。 三、风险评价支持文件及实施工具 《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》、《风险评价管理规定》、 《工作危害分析（JHA）》、《安全检查分析（SCL）记录表》。四、确定风险评价围 风险评价要覆盖到整个的工作畴，包括：常规、非常规的活动；所有进入作业区域的人员活动；所有进入作业区的设备设施； 所有的作业场所。 1、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动主要指异常和紧急情况的活动； 2、所有进入作业区域的活动，包括正式员工、临时员工、 承包、供应以及外来参观检查人员的活动； 3、所有进入作业区域的设施，即包括公司的设施，也包括承包或外来人员的活动； 4、所有场所，包括生产、储存、使用和运输等所有场所。另外，评价时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比如， 要作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质；将来万一发生泄露时公司的应急处理案等。 五、确定风险评价法 所选择的法要简单易行、可操作性强，容易为全体员工所接受，掌握，并且能和实际相结合，能真实的反应实际情况，找出实际的风险，所以选用的法为工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。 无论是那种法，都需要确定一个共同的评价准则，以保证将来评价结果的一致性，公司所确定的风险评价准则一般从特定危害事件发生的可能性（L）和后果重度（S）两面来确定，可能性可以特定危害事件发生频率，员工胜任程度，有无制度或规程， 有无定期检查，有无监测，报警、联锁等设施考虑；后果重度可以是否违反法律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和声誉影响情况等考虑。根据可能性和后果重度的不同情 况，将可能性和后果重度分成不同的级别，两者相乘，便是特定危害事件的风险程度（R），也确定了风险的级别。 六、安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施 在使用工作危害分析和安全检查表两种法时，为了充分进行辨识与评价，被评价部门一般需要列出作业活动清单和工作区域、设备设施清单。 作业活动清单一般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单时，主要列出被评价部门自身的作业活动，常规的作业活动操作， 工艺流程更改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是异常和紧急情况时的作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后， 根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害分析法对每一项 作业活动进行逐个分析、评价。 工作区域/设备设施清单一般由被评价部门按作业区域列出，在列出工作区域/设备设施清单时，被评价部门可能有不同的工作区域或装置，应将每个区域列出，并且还要列出每个区域的有毒有害材料/物质、设施以及其他的工具，如空气呼吸器、 便携式可燃气体检测仪等。列出清单后，对每一个工作区域、每个区域的有毒有害物质/材料、设备设施及其他工具要进行安全检查表分析。 应该注意的是；在分析时，首先要针对现状进行分析，把现存的危害和偏差逐一找出。比如，编制某一规格反应器的安全检查表，在对现状分析时，如有 10 台同规格的反应器，就要对 10 台反应器逐一进行分析，其次针对其可能发生的偏差与后果分 析，可用一个检查表，找出此规格的反应器可能发生的偏差与后果，进而进行风险评价。 七、进度及效果控制 风险评价工作是一项繁杂的工作，需要公司领导的高度重视和支持，整项风险评价工作是由风险评价工作组组织，以每个部门为单位来实施的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情况，以保证每个部门在规定的时间、正确地实施风险评价。 八、结果的核实与汇总 由于参与风险评价每位员工经验不同，取分标准很难一致， 所以工作小组需要对评价结果进行核实与汇总，核实与汇总时， 工作小组一般要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然后将确定的一定分值以上（比如 10 分以上）的风险报至领导小组，由领导小组来核实和汇总，确定公司的重大风险，并列