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附件：2—2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表
序号
高风险
廉洁风险辨识
监督措施
廉洁风险管控
管控
分管班
责任人
检查考评
方式
备注
考评指标
风险点 风险岗位
环节
比例
子成员
职能部门 执行部门 月度检查 年度考评
机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员 1 人组成，做好采购记录并签名，炊事员按月轮换，管理员每日轮换。
100%
综合部(员工服务组）
职能部门履职到
√
位率
由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。
采购的食品品种、
食品采购 食堂采购员
数量、单
综合部负责人每月进行 1 次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认
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