零星采购工作指引.docxVIP

零星采购工作指引 .目的 为规范公司零星采购工作，根据公司《工程建设管理规定》、《工程建设采购管理办法》 等，制订本指引。 .适用范围1.1本指引适用于公司采购金额＜50万元（或经批准＜50万元）的工程类采购，以及采购金 额＜20万元的材料设备类、服务类的采购活动。 20万元W采购金额＜50万元的工程施工采购，具备招标条件的，原则上应按《招投标 管理流程》自行公开招标；不具备招标条件的，经批准，可通过零星采购或其他采购 模式实施。 行政综合类采购金额＜5万元的零星采购参照本指引执行，具体包括：办公室负责的行政 办公、固定资产类零星采购，办公室授权需求部门实施的行政办公、固定资产类零星 采购。 3.术语和定义需求部门：指提出零星采购需求的部门。 零星采购：采购金额＜20万元（工程施工类经批准V50万元）、通过比价或直接购买方 式确定供方的采购方式，零星采购原则应货比三家，有以下情况的，可只选一家洽谈： 3.2.1 采购金额V5000元的行政办公、固定资产、其他咨询类采购，及合同金额＜1 万元的工程建设项目采购； 3. 2. 2 市场上满足要求的供方数量不足三家的； 3. 2. 3 有区域垄断性质的工程或服务； 3. 2. 4 主要技术采用特定的专利或者专有技术； 3.2.5 委托给公司控股子公司； 3. 2. 6 应急和保密工程； 3.2.7 预算或项目目标成本明确，价格参考性较强；3.2.8 距上次招标采购合同签订时间不超过一年、供方服务良好，且价格波动不大的 同类产品零星采购； 3. 2. 9 签订年度合作协议的承包商，在合作有效期内提供的单次服务；经需求部门负责人同意，金额VI万元的行政办公、固定资产、其他咨询类零 星采购； 经需求部门负责人同意，金额〈5万元的工程类、材料设备、设计、成本、招 标采购类零星采购； 经需求部门负责人同意，金额＜2万元的营销、客服、物业等零星采购；预算或项目目标成本明确，价格参考性强，经核价部门同意的零星采购; 经需求部门公司分管领导同意的零星采购。 核价部门：指对零星采购进行价格审核的部门： 3.1 销售策划部需求的营销、客服和物业类零星采购，由财务部审核；3. 2 工程建设项目其他类零星采购，由预算合约部审核。 零星采购分类： A类零星采购：工程部（或项目部）需求的采购金额＜20万元的工程、材料设 备采购，或经批准采购金额＜50万元的工程类采购；B类零星采购：销售策划部需求的采购金额＜20万元工程、材料设备类采购，或 经批准采购金额＜50万元的工程类采购； C类零星采购：采购金额＜20万的设计类采购；D类零星采购：销售策划部需求的金额＜20万元的营销、客服、物业类采购； E类零星采购：采购金额V20万元的成本管理服务类采购；；F类零星采购：采购金额V20万元的招标服务类采购。 4.其他行政综合类零星采购由办公室、财务部交叉审核； 采购金额21万元的，原则上应签署合同，否则应予以说明理由；5.工作职责 部门 本流程中职责 5.1需求部门 负责发起《报价邀请函》的审批，并组织密封比价； 负责组织商务、技术洽谈； 负责发起价格、合同的审批。 5.2预算合约部 5.2.1 参与零星采购《报价邀请函》的审核（销售策划部营销、客服和 物业类除外）； 5. 2. 2 负责零星采购的价格审核（同上）； 5.2.3 参与零星采购合同的审核（同上）。 5. 3财务部 5. 3.1参与销售策划部营销、客服和物业类零星米购《报价邀请函》的 审核； 5. 3.2 负责销售策划部营销、客服和物业类零星采购的价格审核； 5. 3.3 参与零星采购合同的审核。 6.工作程序 流程节点 工作内容 输出文件 流程节点 工作内容 输出文件 6. 1报价邀请函 审核 需求部门拟订《报价邀请函》并发起审核、审批； 核价部门参与《报价邀请函》的审核。 《报价邀 请函审批 表》 6. 2组织报价 6. 2.1 需求部门发出《报价邀请函》，邀请不少于三家单 位按《报价邀请函》要求进行密封报价； 6. 2. 2 需求部门组织核价部门参与密封报价开标，并做好 记录； 6. 2. 3 符合直接采购条件的，由需求部门组织供方直接报 价。 《密比 价记录》 6. 3价格确认 6. 3. 1 直接报价采购的由核价部门负责审核； 6. 3.2 密封比价后，若需价格谈判，由需求部门组织，核 价部门参与洽谈并最终确认价格； 6. 3. 3 需求部门发起价格审批。 《开发类 零星采购 审批表》 6. 4合同审核 6. 4.1需求部门发起合同审批； 6. 4.2 核价部门、财务部参与合同审核。 《开发类 零星采购 合同审批 表》 7.审批权限 A类零星采购：需求部门发起，预算合约部审核，公司分管领导审批。 B类零星采购： . 2.1合同金额＜5万元，销售策