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- - PAGE 3 - 连锁门店经营投资回报分析预算方案 广州品牌用品有限设立代理（省级代理、直辖市或省会城市代理、地区级代理）店(简约店、标准店、豪华店)二个级别六种投资类别的销售通路，并为各级代理、店提供产品销售和服务的操作软件和专业培训，支持各级商获得丰厚的销售利润和服务收益。 一、标准店投资回报预算（以中等城市为例） （一）、标准店每月费用支出表 支出项目 店面租金 支出金额 ￥5000.00 备 注 店面面积为 40 左右平方米计算（旺 员工工资 ￥1800.00 店员、店长各1 名 水电及其他费用装潢费用 ￥1000.00 ￥20000.00/12 月 =1666 装潢采用一年内分摊。 合计总支出为 ￥9466.00 税收可采用定额税 1、销售利润: 每个品牌时尚生活馆（标准店）辐射 5 万人口，以三口之家计算，即拥有一万六千个家 庭的基础容量。家饰、家用品是每家必备的普及型产品，在对年龄构成为25 岁至 55 岁城市人口进行调查得出的结果是：100%的人认为家用饰品、用品是每个家庭都需要的软装饰。60%的人每年在家用家饰方面支出200 元以上。40%人每年在家用家饰方面支出 800 元以 上。按基础市场容量的 20%计算准顾客群体，则每店拥有 3200（个家庭）为准顾客：16000 ×20%=3200，如果一年只达到 30%的推广比率，即 960 个家庭。按每个家庭仅消费 400 元的标准计算即一年达到 384000 元的销量。以上只能作为最保守的估算，如果说推广率高 的话，销量会呈几何倍数增长。 （1）、专卖店年获销售毛利为：23.04 万元 如 384000 元销售额全部为专卖店自销，则毛利为： 384000×60%（保守计毛利率）=230400 元 （2）、专卖店年支出费用： 9466 元/月×12=113592 万（含装修折旧） 6 万（房租）+1 万（装璜）+2.16 万（人员开支）+1.2 万（杂费）=10.36 万 （3）、专卖店年获销售纯利为：23.04-11.36=11.68 万元 以上不包括装修团购和企事业单位礼品的大批量团购利润。 注：豪华店辐射人口约 8-10 万，年获销售纯利约为 12—20 万元，店辐射约15-20 万人口，年获销售纯利约为 22-36 万元。 (二)、专卖店月赢亏平衡点: 专卖店每月费用支出表 支出项目店面租金 员工工资 水电及其他费合计总支出为 支出金额 ￥5000.00 ￥1800.00 ￥1000.00 ￥7800.00（不含装潢） 备 注 店面面积为 40 平方米计算（商业区店面） 税收可采用定额税 如专卖店只零售，无团购，无其他任何方式销售，则只销 15600 即达盈亏平衡： 7800 元÷60%（毛利率）=13000 元 (三)、专卖店投资风险分析 1、首期投入 8.7 万元：（包括以下）首批货款：3 万元 首付房租：2 万（季付，交三押一，5000 元/月） 装潢费用：2 万 保证金：1.5 万（三年内累计进货达到 40 万元全额返还） 管理费：0.2 万 2、投资回收： （1）仅零售、没有装修团购和企事业单位礼品的大批量团购 每月售出 1.76 万元（每天售出 587 元）一年内即收回投资，如果每天的销售达到1300 元则半年内即可收回投资。 即：87000+40000 元（三个季度房租）÷60%（毛利率）÷12 个月=17639 元/月÷30 天=587 元 （2）、零售，同时开拓团购、礼品市场: 建 2 个装修客户渠道，建立 5 个企事业单位礼品团购，平均每个客户渠道年销售额8000 元，年销售额为 8000×7=56000 元，则利润为 56000*60%=33600 元 可以说专卖店的投资风险几乎很小。 二、地区级代理投资回报预算（以中等城市为例） (一)、地区级代理赢利目标分析 1、销售利润: 、地区代理年获销售毛利为： 以一个中等地区为例，城市人口数约 50 万,以三口之家计算，即拥有 16.7 万个家庭的基础容量。按基础市场容量的 5%计算准顾客群体，则每个地区级代理商拥有 8350（个家庭）为准顾客：16.7×5%=0.835 万，如果一年只达到 20%的推广比率，即 1837 个家庭。按每个家庭仅消费 400 元的标准计算即一年达到 734800 元的销量。 A. 如全部为代理自营专卖店，则销售毛利为：73.48 万×（60%+10%返利）=51.44 万 B. 如全部为下属店销售,假设一个市级代理下设 6 个标准店（包括区、县）。 则销售毛利为：73.48 万×10%=7.348 万+6×[1.5 万（管理保证金）+0.2（管理费）]=17.55 万 即：全部投资即可收回。 、地区级代理总支出费用：8 万元（代理保证