全球标准食品安全BRCGS第九版内部审核检查记录表完整内容.doc

作者李柏伦 翻版盗卖必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 56 页 全球标准食品安全BRCGS第九版内部审核检查记录表完整内容 审核日期：作者李柏伦 翻版盗卖必追究责任 审核员： 审核组长： BRCGS No. 标准要求 符合情况 检查内容 Y, N. 1 高级管理层承诺 ※1.1 高级管理层承诺与持续改进 工厂的高级管理人员应证明完全致力于实施《全球食品安全标准》的各项要求和可促进持续改进食品安全、质量管理、工厂食品安全和质量文化的流程 1.1.1 工厂应制定成文的政策， 说明工厂打算履行其按规定的质量生产安全、 合法和真实产品的义务，及其对客户的责任此项政策应：? 由工厂的总负责人签署 ? 向全体员工传达 ? 包括持续改进工厂食品安全和质量文化的承诺作者李柏伦 翻版盗卖必追究责任 Y 建立有HACCP食品安全管理体系。有《食品安全手册》，总经理签发　全体公司员工参与并实施。有制定食品安全和质量文化承诺。 1.1.2 工厂的高级管理人员应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。该计划还应包括实现的积极文化变革所需的措施。 这应包括： ①包括工厂内影响产品安全的所有部分、 定义明确的活动至少，这些活动的设计应围绕: ? 清晰、公开的产品安全沟通 ? 培训 ? 员工反馈 ? 维护和改进产品安全过程所需的行为? 产品的安全性、真实性、合规性和质量相关行为的绩效衡量②一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表③ 对已完成活动的有效性的评估。 计划至少每年进行一次评审和更新。 Y 有制定食品安全质量文化计划，计划符合标准要求，有规定每年一次评审和更新 1.1.3 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》 维护并改进所生产产品的安全、 真实性、合法性和质量。这些目标应：? 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 ? 明确地向相关员工传达? 受到监督，而且每个季度至少向工厂的高级管理层和所有员工报告监测结果和成果。 Y 公司建立质量目标，形成了一整套食品安全手册，体系程序文件等。包括目标达成情况和采取的措施。各部门分解目标各类文件都分发到各部门和相关人员手中。每季度一次评审记录。 1.1.4 应按适当计划的时间间隔（至少每年举行一次） 举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议， 以审查工厂对本《标准》和 1.1.3条款所设目标的执行情况。 审查过程应包括对以下各项的评价：? 上一次管理评审的行动计划和时间框架? 内部、第二方和/或第三方审核的结果? 任何没完成的目标，需了解背后的原因。该信息应在设定未来目标时使用，以促进持续改进? 任何客户投诉以及任何客户反馈的结果? 任何事故（包括产品召回和撤回），纠正措施，不合格结果，及不合规材料? HACCP、食品防护和真伪鉴别体系和食品安全和质量文化计划的有效性? 资源要求。会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关员工传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。作者李柏伦 翻版盗卖必追究责任 Y 管理评审记录　2022/9/28 召开管理评审会议，与会人员集体评审。包含有对上次管理评审的输出和纠正和时间范围。2022.9.20开展2021年第一次内审，验证公司Q食品安全体系的符合性、有效性，为持续改进提供依据。 同时制订了2023年度审核计划目前无客户投诉和撤回的情况。有安保措施和预防突发事件程序。正常情况下，具有一年1次管理评审和一年4次的内审能有效评估食品安全体系管理。并对食品防护和真伪鉴别体系管理有审查。制订有《防止原料掺假控制程序》。 食品安全和质量文化计划实施有效。能满足顾客和生产资源的需求。会议记录输出结果及措施能及时通知相关人员在规定的时间内落实执行,措施完成后有更新记录。 1.1.5 工厂应制定有据可查的会议计划， 使食品安全、真实性、合法性和质量问题得到高级管理层的关注。此类会议应至少每月举行一次。作者李柏伦 翻版盗卖必追究责任 Y 在满足管理和实现质量目标的前提下，努力做到每月召开产品安全和质量问题的纠正行动。有2022年1月至2022年9月的月度质量分析会议记录。 1.1.6 公司应制定一个保密报告系统，