煤矿各部门绩效考核指标设定.docx

煤矿各部门绩效考核指标设定 1 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与 预算差异率 月/年度 综合计划部 3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部 4 统计数据完 整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 5 统计资料 及时归档情况 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 6 生产计划不 合理投诉次数 月/年度 公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数 总经办 2 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 生产管理部 3 煤炭回采率 年度 生产管理部 4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 5 检修计划完成率 月/年度 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 生产管理部 3 生产调度部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 技术管理部 2 调度方案通过率 月/年度 财务部 3 在用设备完好率 月/年度 生产调度部 4 设备按时送检率 月/年度 生产调度部 5 调度计划不 合理投诉次数 月/年度 公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数 总经办 6 部门关键 员工流失率 月/年度 人力资源部 4 地测管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 财务部 2 地测器具 周检合格率 月/年度 外部计 量单位 3 地测检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测的次数，以改进煤炭开采条件 地测管理部 4 地测数据完 整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部 5 地测方案通过率 月/年度 地测管理部 6 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 5 煤质管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 技术管理部 2 错漏检率 月/年度 财务部 3 煤质检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量 煤质管理部 4 客户投诉率 月/年度 营销管理部 5 部门员工绩效 考核合格率 月/年度 ×100% 人力资源部 6 技术管理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术管理部经理 部门 技术管理部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 技术管理工作 计划完成率 5% 考核期内技术管理工作计划完成率达100% 2 吨煤开采成本 5% 考核期内控制在 元以下 3 技术指导及时性 10% 考核期内一般技术问题平均在 小时内解决 4 技术改进方案 被采纳的次数 20% 考核期内技术改进方案被采纳的次数达到 次 5 研发计划达成率 20% 考核期内研发计划达成率在 %以上 6 技术投入 产出比率 15% 考核期内达到 %以上 7 百万吨煤死亡率 5% 考核期内控制为0 8 突发技术问题 成功处理率 10% 考核期内突发技术问题成功处理率为 % 9 部门关键 员工流失率 10% 考核期内控制在 %以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 吨煤开采成本 吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 7 安全监察部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 安全监察部经理 部门 安全监察部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 全年连续安 全生产天数 20% 考核期内安全生产天数无中断 2 安全监察频率 15% 考核期内安全监察次数达到 次以上 3 百万吨煤死亡率 20% 考核期内控制为0 4 安全隐患整改率 15% 考核期内达到100% 5 千人重伤率 10% 考核期内控制为0 6 安全培训 计划达成率 10% 考核期内达到100% 7 流程和制度合理化 建议被采纳的次数 5% 考核期内被采纳次数达到 次以上 8