广西五建QEO管理体系三层机构检查评分表.docxVIP

广西五建三层机构标准化管理工作检查评分标准 序 号 管理手册 章节号 管理体系内容 检查内容 评分 标准 不合格内容及扣分情况 实得分 不合格内容 扣分 1 管理体系文件 管理体系文件配备齐全，并确保为有效版本，不 齐全者每项扣0.5分、无效文件每项扣0.5分。 2 2 4.23 文件控制 3 1.做好文件的收、发并做好相应记录。无收文记录 扣0.8分，无发文记录扣0.7分。 1.5 2.做好失效文件的回收、处置，并做好相应记录。 ().2 3.文件发生修改时，应在原文件上进行相应标识， 并将《文件修改通知单》附在其后。无标识扣0.2 分，未附通知单扣0.3分 0； 4.文件借阅须经有关负责人同意，并填写《文件借 阅登记表沆 0.2 5.应编制有效文件清单。 0.4 6.及时做好受控文件的登记 0.2 3 记录控制 2 1 .做好记录的收集、标识、编目、归档保存。每差 ?项扣0.3分。 1.2 2.编制记录总清单 0.S 4 4.3 法律、法规和其 他要求 2 1.获取、识别.匚程所在地与体系运行相关的法律、 法规、标准、规范及其他要求的信息。 1  序 号 管理手册 章节号 管理体系内容 检查内容 评分 标准 不合格内容及扣分情况 实得分 不合格内容 扣分 4.对女工与未成年工的使用，应符合国家有关法 律、法规的要求。 1 5.开好每月一次的安全例会及其他安全会议。每缺 一次扣0.2分。 0.5 29 7.9 应急准备和晌应 3.5 1.对已识别的、可能发生的环境方面潜在的重大事 故及紧急情况编制应急救援预案并经审批。每缺 ?项扣0.2分，未经审批一项扣0.2分。 1 2.对已识别的、可能发生的职业健康安全方面潜在 的重大事故及紧急情况编制应急救援预案并经审 批。每缺?项扣0.2分，未经审批?项扣0.2分。 1 3.对应急救援预案进行演练，对其效果进行总结和 评价，并保持记录。 1 4.发生事故后应对应急救援预案进行评审，必要时 进行修订。 0.5 3() 顾客满意 2 L做好与顾客及周边社区的沟通，并保持记录。 0.5 2.及时处理施.门加间顾客投诉与抱怨，保相关服 务记录并按规定向有关部门、人员报告。未及时 处理扣0.5分，未向相关部门、人员报告扣0.5分。 1 3.做好施工期间顾客满意信息的，保存信 息记录。 0.5 31 过程端好恻量 3 1 .工程每月应对施工生产各过程进行一次检查（可 根据过程特点选用适当的检查方法，并做好相关 记录，包括对分包方的检点） 1 序 号 管理手册 章节号 管理体系内容 检查内容 评分 标准 不合格内容及扣分情况 实得分 不合格内容 扣分 2.根据检查的结果确定需采取的纠正或预防措施 和改进措施并予以实施.未确定相关措施每项扣 0.5分，未实施每项扣0.5分。 1 3.每次检查应对上次检告确定需采取的纠正或预 防措施和改进措施的实施效果进行检查，未到达 要求时，应进一步采取措施。未对实施效果进行 检查每项扣0.5分。 I 32 产品的监视和 测景（进场物 资） 3 1.按规定对进场物资进行外观检验并做好相关记 泵。 1 2.对进场物资做好入库验收，资料归档保存。 1 3.按规定对需且检的物资及时送检,合格后方能使 用。 0.5 4.对物资实行紧急放行时必须符合相关规定。 0.5 33 产品的监视和 测量（过程产 品） 3.5 1 .工序施工前要进行技术交底并具有针对性。 1 2.每道工序完成后班组要进行自检、互检和交接 检，并做好相关记录，每缺1检扣（）.5分 1.5  序 号 管理手册 章节号 管理体系内容 检查内容 评分 标准 不合格内容及扣分情况 实得分 不合格内容 扣分 3.按规定对检验批、分部、分项、单位工程组织实 施或参与检验、验收并通知有关部门、人员参加。 未组织实施或参与检验、验收每项扣0.5分。 1 34 环境绩效监视 和测量 3 1 .按规定定期对本工程制定的环境管理目标、指标 的实现程度进行监测并建立相关资料。每缺一次 扣0.5分。 1 2.对制定的环境管理方案实施情况及效果进行定 期或不定期的检查并建立相关资料。未进行定期 检查每次扣0.5分。 1 3.定期对法律法规遵循情况进行监测. 1 35 四业健康安全绩 姗枷颂握 3 1 .对工程制定的职业健康安全管理目标、指标的实 现情况进行定期监视和测量并建立相关资料。每 缺一次扣0.5分。 1 2.对工程制定的职业健康安全管理方案的实施情 况及效果进行定期或不定期的检查并建立相关资 料。未进行定期检杳每次扣0.5分。 1 3.定期对国家法律、法规的遵循情况进行监测。 1 36 不合格品控制 3 1.对发现的物资不合格，应按规定进行评审和处置 并保存相关记录，做好隔离标识。未评审处置扣1 分，未做好隔离标识每