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精心整理
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财务报销管理制度
为了加强公司财务管理，严格执行财经纪律，控制财务开支，明确公 司财务报销、费用开支的审批程序，特制定本办法：
第一条 审批范围
公司的一切财务开支及对外办理款项支付的经济事项，均应执行本办 法的有关规定。
第二条 审批权限
任何形式的财务支付事项，均按照审批权限的规定要求执行。费用报销由经办人申请，部门负责人审查确认，财务部审核，总经理批准后方可 支付。
第三条 费用报销及对外付款程序
1、 办理日常费用报销，经手人应提供合法、规范、有效的原始凭据（包括自制与外来），并按规定分类粘贴于报销单后面，报销单应填列部门、日期、费用明细说明、金额（大小写须一
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