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分层审核表
LINENANE
Metrics
op
Site
检查所有零件都有标识或者是有与当前生产不一致的零件
序号
审核内容项
项目
不符合内容描述
在岗操作员工经培训后上岗(新员工)
操作员工具备岗位操作资质(老员工)
工序名称:
操作者:
生产线:
审核人员:
Y
N
NC
N/A
Y项计数值
NC
NC计数值=
=
N项计数值=
注:“Y”-没有发现差异,得1分; “N”-发现了差异,出现N项后,扣1分,而且必须在“不符合内容描述”; “NC”-发现了差异,审核期间立即进行了纠正,得0.5分; “N/A”不适用,不进行加减分。
1、审核项目结果为N不合格,填写问题编号然后再将问题记录在“问题改进栏”中,并制定措施和行动计划。 2、本表在次日交相应的生产主管汇总(电子档),纸质档可由班长留底。
N/A计数值=
总数=
累计
是否使用了FIFO系统?
是否使用了正确的流转用具?
返工信息是否文件化?
返工是否根据作业指导书执行?
不良/返工物品是否用了正确的容器?
设备/工装的预防性维护有无实施?
设备/工装开班确认有无实施?
员工是否知道目前的质量问题?
分层审核项目表
日期
人员控制
操作员工穿戴,着装是否符合要求
员工是否遵守劳动纪律
是否按要求佩戴安全防护用具(如手套,指套等)
设备工装控制
物料控制
作业方法/过程控制
工位上是否放置当前操作的作业指导书
作业指导书是否员工可直接可目视,直接可取得
工序是否有背离工艺(即与作业标准不符,另外的加工工艺要求)
质量/记录控制
工位上是否按要求放置样件(包括首检样件,标准样件)
工位上(包括地面)物料摆放是否整齐,标识清楚,放在规定的区域范围内
工位上操作有无堆积,不按要求放置物料现象
工位上(包括地面)是否保持清洁
对不良品/可疑品是否进行隔离并确保不会误用
对防错装置验证是否有效
有过程更改的工位是否按要求执行新的控制要求
班组现场的5S状态是否让人满意(主管及以上填)
每天的班组会议是否坚持开(主管及以上填)
环境/信息控制
员工是否正确理解作业指导书的要求
员工是否按作业指导书的要求进行操作
物料的摆放,防护及标识等方面是否到位
物品摆放是否定置定位
班组区域内的设施,用具是否保持完好(主管及以上填)
班组每天的质量信息是否在看板上揭示
员工的生产动作是紧凑,流畅?(主管及以上填)
员工是否了解本工位的质量要求
员工是否执行本工位的质量警戒线
班组是否存在明显的浪费现象(浪工,浪材料,浪工艺)(主管及以上填)
生产安全管理状况是否正常(主管及以上填)
班组无人时,各电器电源是否关闭
量具是否在校准期内?并且量具能正常使用?
工位上是否有作废的作业指导书,或本工位同一加工产品,有不同版本的2份作业指导书
检查所有的控制/记录是被如实,正确记录的,按照正确的频率执行
对于特殊特性,操作者是否其控制要求,并检查对该特性是否有效控制
在转换型号,设备工装维修调试后有无重新进行首检,点检确认为
对于工装/设备维修后是否经检验员确认?调机器是否受控?
物料流转卡填写的是否正确
员工是否了解本工位的质量警戒线?目前生产有无超出?
生产现场的光照是否明亮,符合要求
工位产生废弃的烟雾没有回吸处理,现场是否处理干净
班组每天的生产信息是否在看板上揭示(主管及以上填)
员工是否了解公司的质量/环境方针,质量要求(主管及以上填)
员工是否了解所生产产品的主要用途,功能,及基本的生产流程工艺(主管及以上填)
分层审核的信息有无定期在看板展示(主管及以上填)
技术文件参数及加工要求/步骤与实际是否一致?
1.00
1.10
2.00
1.20
3.00
1.30
4.00
1.40
5.00
1.50
6.00
1.60
7.00
1.70
8.00
1.80
9.00
2.10
1
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