2.1.4 PQA19202品质异常处理基准(A).doc

深圳市京泉华智能电气有限公司 品质异常处理基准 文件编号：PQA19202 版本: A 文件阶别：三阶 共3页(不含本页) 文 件 修 订 履 历 序号 更改日期 页码 修订内容 制、修人 确认人 备注 1 2019-08-31 全套 新制 张行国 吴川 品质异常处理基准 文件编号：PQA19202 版本：A 页修改号：0 第1页，共3页 1．目的： 此基准以电源内部发生异常能迅速确切地把握,实施恰当的措施及对策,防止流入到下工程,维持及提高品质为目的，特制定本规定。 2．范围： 此基准适用于电源事业部内生产的全部产品以及相关的部品材料、相关设备及计测器的品质异常 2.1 在材料仓库，部品受入检查，制造工程（含委托加工商），出货检查内发生的部品材料（包括支给品）、半成品、制品相关的品质异常。 2.2部品来料检查，制造工程(含委托加工商)，出货检查时生产设备,检查装置方面发生的相关品质异常，以及计测设备日常点检时，定期校正时在规格外的情形。 2.3 制品，部品，设备治工具等与环境品质相关的异常。 3．定义： 3．1．品质异常是指，从部品受入阶段到制造工程，出货检查，客户信息阶段中制品品质，规格方面发生了不满足状态，任一部门提出的所有异常。 3．2．致命缺点.重缺点重缺点.轻缺点分类定义（见附件1） 4．工作职责： 4．1 品质保证部门：负责异常的收发，跟催及对策的有效性确认。 4．2 异常发生部门：异常品的标识隔离，不良品记录，并联络品质保证部。 4．3 生技部负责质量异常所涉及到制程技术的原因分析和改善方案的提供。 案的提供。 5. 工作流程： 无 6．作业内容： 6．1．品质异常的定义：（附件2）。 6．2．品质异常处理的实施步骤： 6．2.1受入检查的不良，由检验员贴上不良标识，放入“不良品盒”内， 5分钟内报告上司，经上司确认后，30分钟内完成填写原材料检验单/OA“IQC来料不良处理申请”并提交，经部门负责人批准后，会签相关单位人员， 4小时内给出最终处理结果。 6．2.2制造过程异常，操作员验出的不良，贴上“红箭头”标识或挂“不良品标识牌”并注明不合格的原因，放入“不良品盒”内或“不良品区”。并记录于QC日报表〉中，3分钟内报告上司，经IPQC确认后，10分钟内在OA填写“制程、成品、样品、实验 拟制：张行国 审核：吴川 批准：李战功 日期：2019-08-31 品质异常处理基准 文件编号：PQA19203 版本A 页修改号：0 第2页，共3页 室异常处理申请”并提交流程，会签相关单位人员，分析单位及责任单位20分钟给出临时处理对策，4小时内给出最终处理结果（PST产品按PST品质异常处理记录填写）。 6.2.3．制程巡回检查验出的不良，10分钟内在OA填写“制程、成品、样品、实验室异常处理申请”并提交流程，会签相关单位，20分钟给出临时处理对策，4小时内给出最终处理结果（PST产品按PST品质异常处理记录填写） 6.2.4．出货检查不良，由检验员贴上不良标识，放入“不良品盒”内， 5分钟内报告上司，经上司确认后，30分钟内完成填写异常处理单/OA“制程、成品、样品、实验室异常处理申请”并提交，经部门负责人批准后，会签相关单位人员，分析单位及责任单位20分钟给出临时处理对策，4小时内给出最终处理结果（PST产品按PST品质异常处理记录填写）。 6．2.5．完成品检查不良，检验员5分钟内报告上司，经上司确认后，20分钟内完成填写异常处理单/OA“制程、成品、样品、实验室异常处理申请”并提交，经部门负责人批准后，会签相关单位人员，分析单位及责任单位20分钟给出临时处理对策，4小时内给出最终处理结果（PST产品按PST品质异常处理记录填写）。 6．2.5．制品安全和环境品质异常，产线立即停止生产，具体按《停线作业处理规定》执行。 6．2.6．当有明显致命缺点时，作业员可以立即停线，并立即上报。 6．2.6．计测器，设备日常点检，定期校正品质异常，必要时产线立即停止生产，具体按《停线作业处理规定》执行。 6．3．纠正措施 6．3．1．为防止品质异常的再次发生，在管理品质异常时，必须按照部品来料，制造工程，出货检查各自的规定，进行识别管理来处理。异常发生部门必须在异常发生的规定时内发出对应的异常处理单，给品质部门确认后，品质部门直接把异常发行给对策部门实施对策。 6．3．2．发生环境关职物质异常时，必须立即向制品环境管理责任者汇报，接受其指 示之后，按照其步骤推进。（PST产品按PST品质异常处理记录填写） 6．3．3问题分析 6．3．3．1依据来自受入，生产，客户的品质信息，在品质检讨等会议上分析问题的 原因，判断纠正措施的必要性。（PST产品按PST品质异常处理记录填写） 6．3．3．2纠正措施的必要性由问题的