供应商验厂审核项目清单--审厂资料.xlsVIP

Sheet1 评估项目 判定标准 制 程 控 制 生 产 和 设 备 不 良 品 控 制 持 续 改 善 总 分 有 否 5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？ 17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？ 18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？ 19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？ 20 生产大货之前是否进行相应的首件签署? 23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? 28 生产设备是否有定期保养？ 29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？ 30 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？ 31 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？ 一般情况 3 作业人员上岗前是否有经过专业培训? 4 是否有专业的展厅? 进 料 及 采 购 2 是否有完整的组织架构图? 22 在生产时发现不良品时,是否有明确的标识和记录? 供应商调查评估表 Supplier Evaluation Form （以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相加得总分） 供应商验厂评分表（仅供内部验厂审核使用） 1 是否有独立的品质部门?（IQC/OQC/PQC） 6 是否有独立的开发部门/设计部门?（从人员设施配置是否完善来判断） 7 是否有效控制外来文件？（从是否有做客户资料管理归档来判断） 8 是否保存了设计变更记录？ 9 是否所有进料都进行来料检验？（是否有检验记录日报、月报）? 10 是否有独立的采购部门？ 11 是否有进料的检查程序文件？ 12 是否对来料异常有追溯改善措施？ 13 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？ 14 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？ 15 供应商是否对其供货商进行考核？（查看考核记录） 16 是否生产计划表？ 21 是否具备有效的程序处理制程中的不合格物品？ 31 是否有出货/成品检验程序文件？ 24 是否有出货/成品检验程序文件？ 25 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？ 26 是否生产过相关的产品？ 27 是否有足够的人力和设备投入生产？ 32 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序，以防止同类事件再发生？ 33 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？ 34 有否对制程的能力进行评估及检讨？ 35 供应商是否有潜力提升生产能力指标？ 36 有否用制程流程图来显示重要而关键的工序？ 38 是否有改善的年度目标？ 37 机台或生产环境，是否有异物堆积、杂乱？ 评语 设 计 控 制 XXX公司