供应商验收细则.xlsVIP

附件二: 供应商质保体系要求验收细则一（适用于新供应商准入） 评分标准： 5分制；5:做得很好 4:做得较好　3:只要一部分改善　2:需要大幅改善　1:完全没做，从头做起 序号 验 收 项 目 要 求 适用范围 具体事实 实际照片 弱点事实 本次评价分数 对策 对策后分数 照片 1 品质保证体系 品质保证体系 1.建立较为完善的组织机构，设立专门的技术、质量、检验部门，明确职能，能正常开展工作。各部门的职责权限是否明确？ 2.是否指定技术/质量负责人，技术/质量负责人应熟悉本企业的产品的技术要求和质量特性？ 3.是否设立较为独立的检验部门？并配备足够能胜任工作的专职检验人员，提供检验人员名单。 4.是否有工程技术部门，工程技术人员的配置是否足够，人员是否稳定？ *5.是否开展管理评审,并确保管理评审决定的事项得以实施？ 仅限于关键性能件 *6.是否进行内部质量管理体系审核，并对审核的问题一直跟踪到合格项目关闭？ 仅限于关键性能件 2 人员管理 教育培训 1.是否制定了品质教育、技能培训计划？ 2.是否按计划进行了培训？有无培训记录？ 3.是否对培训效果进行了跟踪、确认、评价？有无存档？ 4、关键岗位的员工是否经确认合格上岗，有无新员工操作（半年以下） 3 图纸等技术管理 图纸 1.是否制定了图纸管理制度？ 有无保密方面的规定。 2.图纸的收发和借阅手续是否完善？ 是否遵守保密规定。 **3. 是否根据钱江提供的图纸相应转换为适合本企业使用的加工图纸，作有效评价，图纸要求应与钱江公司的要求相符合？ 关键性能件的否决项 作业标准 **4.是否制定了各工序制定作业标准，并明确关键重要的管理项目？ 关键性能件的否决项 **5.作业标准是否明确了制造条件和品质特性？ 检验标准 **6.是否制定了原材料进货、过程检验标准？ 关键性能件的否决项 **7.是否制定出厂的检验标准，标准是否符合钱江的图纸要求？ **8.现场在用图纸、工艺和检验标准等应与钱江有关的技术文件相吻合。 4 原材料、 二次配套管理 二次配套的评价、考察 1.是否制定了供方管理办法？ 2.是否建立了供方档案？ 3.是否制定了年度供方考察、指导计划？ 考察报告是否存档？ 4.有无按管理要求（定期或年度）对供方进行评价,结果是否存档？ 合同 5.是否与二次供方签定了有关品质保证协议等合同？ 原材料管理 *6.是否针对关键和重要原材料及零部件，明确向供方提出采购产品的技术要求及品质控制要点。当要求发生变更时，是否及时有效地向供方传递? 仅限于关键性能件 7.是否按钱江指定采购的原材料，外协件、外购件，应严格按钱江指定要求采购？ 8.当进货检验发生不合格品时，对不合格项是否进行了指导、整改、跟踪、确认？ 结果是否存档。 附加 *9.按《供应商质保能力补充要求》 仅限于关键性能件 5 生产过程管理 工艺管理 1. 制定出各种产品的工艺流程图，标明相关的工艺参数。 2. 应建立各种工序的工艺文件或标准作业指导书，指导工人进行操作，现场工人的作业顺序和具体操作应与工艺文件、工艺流程图和标准作业指导书中的规定一致。 3. 对于关键、重要工序和薄弱环节，应建立质控点或设立关重工序进行重点控制。 4. 重要的工序应设立首检、巡检制度，确保制度的执行并保存记录。使用专用表格做好首检、巡检和完工检的记录及性能测试的专检记录。 5. 工序应有区别合格品和不合格品的工位器具，并加以明显的标识，不得混淆。 初物管理 *6.是否制定了初物管理制度？初物管理制度能否有效运行？ 仅限于关键性能件 *7.是否建立了初物管理卡台帐？并存档。