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大学医院财务科平安管理制度
财务科为医院财务重地,为保证医院人员、资金、财产 平安,特制定平安管理制度。
1、四防平安
科长负责全科的四防平安,各办公室内设四防平安负责 人。下班后检查关闭水、电、门、窗、保险柜,逐级落实四 防平安责任。
2、资金和人员平安
存取现金至少由2人同行,超5万元以上由车库配车, 大额存款保安跟随。每日收款收入必须当日送存开户行。科 内保存现金额度不能超库存,科室严禁保存个人财物。发放、 领取大额现金必须由院里派专人负责平安工作。
3、数据平安
为保证数据、人员平安,财务科人员如有加班,必须至 少同时两人参加。
严禁外来人员使用财务科微机,读取外来磁盘数据之前 须经专人查杀病毒。严禁在科室微机上拷贝并使用游戏软件。
各项数据资料必须每周备份一次,要在不同微机和移动硬盘上进行双备份。
4、财产平安
根据科室固定资产卡片,对每项固定资产设置责任人, 定期检查使用保养情况。保守财务秘密,对外不谈论医院财 务信息。
5、仓库内保存近3年会计档案。进仓库接触凭单、档案 资料必须同时有两名人员在场。原件一律不外借。
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