物美集团大宗采购工作指南.pdf

物美集团大宗采购工作指南 说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超 过2000万人民币的品项。 一、 目的 建立和执行那个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提 高供应商的素养和供货质量，保证商品供货的稳固，防止发生质量意 外事故，同时能够降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可 口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特如此物美没有议价 能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。 这套工作指南的特点是在制度治理部设置第三方询价（至少需两 人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督打算制定、 监督流程操纵、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查； 一人负责资料收集、检验、鉴别。） 二、 工作流程图 备供应商数据 订单处理操作规 销售模块 库:出入库操作规 范： 订货 范，数据库治理操 作规范 新品开发操作规范： 新品 老 老 供应商资格认证操作规范： 品 品 认证打算、认证标准、认证 新 补 新店商品规划铺 底 程序、认证方法、认证结果 合 货 订货操作规范： 处置、认证表格汇总 同 库 第 三 采购合同作业操作规范：预 存 促销打算订货操 作 方 询 算、调查、预备、询价、谈 充 规范： 价 模 判、审查、第三方询价操纵、 足 块 核准、签约、记帐 库 存 不 足 配送 合同执行操作规范：时刻、 配 送 模块 数量、质量、价格、运输、 指令 保险、返佣、赞助、促销、 生产流程操纵、专门预警、 汰换、合同修改、追索 预 算 模块 结算支付申请操作规范： 执 行 模块 集团信息系统：采购品项数量和价