利器控制程序.doc

制定人： 日期： 发 行 章 审核人： 日期： 批准人： 日期： 庄重声明： 未经批准，不得复制！ 修改记录 版本 页号 原有内容 修订后内容 批准人 日期 一、目的： 对生产现场各种利器进行管理追踪，及时发现并找回遗失在产品中的利器，防止此类事故的发生。 二、范围：各生产现场和检验点。 注意：所有生产区域内不可使用【可折断式刀片】。 三、职责 3.1品质部负责利器的申购、申请制作、收发、报废处理确定和按规定检查等管理工作。 3.2生产部负责本部门利器的登记、保管、使用、维护等方面的管理工作，采取必要措施确保利器的有效管制。（例如在利器使用时使用金属练固定利器等方法） 3.3工模部负责及时按要求制造、维修和报废各种特制利器，并对已报废的利器进行有效管制。 3.4购买部负责通用利器的购买. 四、定义 4.1利器：带有功能性犀利边缘或尖点，易对人体各组织、器官产生直接伤害的工具或辅助设备。 五、程序 5.1利器管制流程。 5.1.1各生产部门按实际生产需要提前15天向品质部提出需要申请。 5.1.2品质部统计各生产部门的利器需求后，如属特制利器填写《利器需求申请表》，通知工模部按相关要求进行制造或维修处理;如属通用利器则填写《内部物料申购单》交购买部进行购买. 5.1.3工模部接到品质部的《利器需求申请表》求后，安排人员，及时按申请单要求完成工作。 5.1.4工模部完成申请单要求后交品质部确认后移交利器给品质部，并办理交接手续。 5.1.5品质部文员按各部门利器申请量通知各部门利器保管员（生产部门负责人）前来领取利器，并作好《利器分发记录》。 5.1.6各生产部门领回利器后，利器保管员须作好登记和保管工作（利器在不使用时应锁好），按生产需要再分发给相关生产管理人员使用和保管并且在分发时要作好收发登记。 5.1.7生产管理人员按生产需求向生产操作者发放和收回利器，并填写《利器收发记录》。 5.1.8生产管理人员有责任确保每日回收相应数量和完整的利器（包括其碎片），如利器或其碎片有遗失，须按使用人员的工作范围组织相关人员协同寻觅，无法寻获的须通知本部门主管对当日的产品进行返工直至找回利器或其碎片。假如仍旧没找到，那么这批产品全部要过金属探测器以确保利器不流入产品。 5.1.9各管理人员凭完整的利器（碎片完整）交回本部门，由利器保管员统一向品质部换领新利器。 各生产部门收集磨损的利器后，到品质部申请换领新的利器。 品质部根据各部门送交的废旧利器和申请单通知工模部按要求维修和报废相关废旧利器。 品质部不定期对各生产部门的《利器收发记录》进行检查。 品质部各QC员各对生产部门的利器使用状况进行巡查，对不合格的操作和记录向其管理人员，提出警告限期改善。 5.2利器的编码 5.2.1品质部收到新利器后按所需部门对其进行编号，并把所有利器编进《利器一览表》。 5.2.2利器编号原则：XX-YYY-A-BBB，共有9位数： （1）“MK〞代表工厂名称,即美景. （2）“YYY〞代表部门代码。 （3）“A〞代表利器种类代码： ●剪刀/剪钳S(Scissor)；●刀具K(Knife)；●针筒类N(Needle)。 （4）“BBB〞代表流水号，从001开始，依此类推。 5.3利器的管理 5.3.1各员工绝不可以把私人的针剪、小刀或其它犀利工具带入车间使用。 5.3.2各员工只可以使用厂方经由组长或主管发出的针、剪、小刀或其它犀利工具。 5.3.3所有由厂方发出的针、剪刀、小刀或其它犀利工具都有统一的编号以便识别属于哪一个工作单位。 5.3.4所有针、剪刀、小刀或其它犀利工具发放都需要登记。 5.3.5成品的检验往往需要小刀来界开封盒的胶纸，这些小刀务必用绳绑在工作台或手上。 5.3.6在每次成品检验之前及之后，务必马上清点小刀的数量是否齐全。 5.3.7封箱用的胶纸应用非金属的对象去刺破，尽量避免用小刀。 六、参考文件 （无） 七、相关表格 7.1《利器需求申请表》 7.2《利器分发记录》 7.3《利器收发记录》 7.4《利器一览表》