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GB/T 19023-2003 idt ISO/TR 10013:2001 质量管理体系 文件指南
讲解:刘春
国家注册高级审核员、验证审核员
2
欢迎参加学习
的各位朋友们
3
所用时间
已处理的项目
开始熟悉
达到精通
学习是一个循序渐进的过程
熟悉
逐渐精通
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文件的相关术语
3.7.1信息information
3.7.2文件 document
3.7.3规范 specification
3.7.4质量手册 quality manual
3.7.5质量计划 quality plan
3.7.6记录 record
作业指导书 work instructions
表格 form
程序文件procedure document
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术语
3.7.1信息information
有意义的数据
6
3.7.2文件document
信息(3.7.1)及其承载媒介
示例:记录(3.7.6)、规范(3.7.3)、程序文件、图样、报告、标准。
注1:媒介可以是纸张,磁性的、电子的、光学的计算机盘片,照片或标准样品,或他们的组合。
注2:一组文件,如若干个规范和记录,英文中通常被称为“documentation”。
注3:某些要求(3.1.2)(如易读的要求)与所有类型的文件有关,然而对规范(如修订受控的要求)和记录(如可检索的要求)可以有不同的要求。
7
3.7.3规范specification
阐明要求(3.1.2)的文件(3.7.2)
注:规范可能与活动有关(如:程序文件、工艺规范和试验说明书)或与产品(3.4.2)有关(如:产品规范、性能规范和图样)。
8
3.7.4质量手册qudlity manual
规定组织(3.3.1)质量管理体系(3.2.3)的文件(3.7.2)
注:为了适应组织的规模和复杂程度,质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。
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3.7.5质量计划quality plan
对特定的项目(3.4.3)、产品(3.4.2)、过程(3.4.1)或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序(3.4.5)和相关资源的文件(3.7.2)
注1:这些程序通常包括涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。
注2:通常,质量计划引用质量手册(3.7.4)的部分内容或程序文件。
注3:质量计划通常是质量策划(3.2.9)的结果之一。
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3.7.6记录record
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件(3.7.2)
注1:记录可用于文件的可追溯性(3.5.4)活动,并为验证(3.8.4)、预防措施(3.6.4)和纠正措施(3.6.5)提供证据。
注2:通常记录不需要控制版本。
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作业指导书 work instructions
有关任务如何实施和记录的详细描述。
注1:作业指导书可以形成文件,也可以不形成文件。
注2:作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单,或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时,作业指导书还可包括接收准则。
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表格 form
用于记录质量管理体系所要求的数据的文件。
注:当表格中填写了数据,表格就成了记录。
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程序文件procedure document
3.4.5 程序procedure
为进行某项活动或过程(3.4.1)所规定的途径
注1:程序可以形成文件,也可以不形成文件。
注2:当程序形成文件时,通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。
含有程序的文件(3.7.2)可称为“程序文件”。
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5W1H是管理工作中对目标活动进行分解和进行决策的思维程序。它对要解决问题的目的、对象、地点、时间、人员和方法提出一系列的询问,并寻求解决问题的答案。
这六个问题是:
(1)Why——为什么干这件事?(目的);
(2)What——怎么回事?(对象);
(3)Where——在什么地方执行?(地点);
(4)When——什么时间执行?什么时间完成?(时间);
(5)Who——由谁执行?(人员);
(6)How——怎样执行?采取那些有效措施?(方法)。
5W1H
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质量管理体系文件通常包括:
a)质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)程序文件;
d)作业指导书;
e)表格;
f)质量计划;
g)规范;
h)外来文件;
i)记录。
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质量管理体系文件可使用任何类型的媒体,如硬拷贝或电子媒体。
注:使用电子媒体有以下优点:
a)相关人员可以随时访问相同的最新信息;
h)访间和更改易于完成和控制;
c)以印制硬拷贝的方式,发放快捷且易于控制;
d)可以实现对文件的远程访问;
e)作废文件的收回简单有效。
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目的和作用
将组织的质量管理体系形成文
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