ISO45001品质中心第三方审核记录.doc

检 查 表 □QMS □EMS ■OHSMS □FSMS/HACCP □ENMS □其他 审核区域：品质中心 陪同人员：XXX 第 页 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 审核发现 注：审核发现用代号表示：OK（符合项），OB（观察项），NC（不符合项）+报告编号 UCC A12/第6版 S6.1.2 S8.1.1 S8.1.2 S8.1.3 S6.1.1 S7.5.1 S7.5.2 S7.5.3 危险源的辨 识 总则、消除危险源和降低OHS风险 变更管理 应对风险和机遇的措施 成文信息 创建与更新 成文信息的控制 组织建立了《危险源辨识与风险评价控制程序》HH-HS-033,并按规定执行。 查：（危险源识别与风险评价表），本部门危险源识别有：工作场所夏天高温作业、工作场所存在职业危害因素、各区域消防器材配备不齐全、消防器材失效、电的消耗、电脑辐射、灯管、风扇、空调悬挂不稳坠落，导致砸伤人、线路老化、短路、导致人员伤亡、财产损失等危险性素。 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 查：(重大危险源清单)HR-FM-78，高温作业中暑、工作场所职业病危害、潜在的火灾、爆炸、噪音、废气的产生；各类电器/机械设备的短路起火、火灾、电梯困人、电线老化、触电、机械伤害等； 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 均制定了相应的控制措施，通过建立管理方案、运行控制、应 急响应等方法进行控制。 组织建立了《电气安全管理程序》HH-HS-004,《职业病危害风险管理程序》HH-HS-006，明确了相关的要求，并规定了相关的作业准则。 品质中心办公室区域设有消防栓、灭火器，并定期检查，最近一次点检日期：2022-6-11，点检人：XX，品质中心人员参与了公司2021年12月10号进行的消防演练及2022-03-12日防化学品泄漏演练，通过演练提高了大家的消防、化学品泄漏安全意识，基本符合组织要求。 消除危险源和降低OHS风险的措施：在危险源识别与风险管制文件里都有规定，措施包括消除、培训、个人防护等。 变更管理 ：包括新产品、服务、过程变更、法规变更、知技术的变更都已经规定在运行控制程序里，得到实施。 组织编制了《组织风险管理程序》HH-HS-025，对组织内外的风险和机遇进行了策划，与总经理进行沟通： 1、组织期望通过建立环安管理体系提高其管理水平，保证其在质量和管理水平保持在本地区内的领先位置； 2、组织确定了组织的风险主要包括：输入性传染病、水灾、水浸、员工宿舍、建筑物发生火灾、群体性食物中毒、重大工伤事故、人文环境风险（相关方）、政策环境风险、经济环境风险、废气、废渣（废弃物）不达标排放引起超标风险、水、声不达标排放引起超标风险、化学危险品泄漏、法规更新未及时收集，导致不符合最新标准要求、突发状况发生如地震、火灾爆炸等，员工疏散不及时存在的安全隐患、垃圾分类及处置错误等； 3、组织通过以下方式确保风险得到控制，机遇得到把握： A、按《组织风险管理程序》的要求分等级予以执行管控措施；B.、按《应急准备与响应管理程序》实施管控预案，遵守相关 法规，规避违法风险； 4、组织通过管理评审和日常运行控制对存在风险制定的措施的有效性进行评价。经过评价发现以上风险和机遇基本得到评价和把握； 基本满足要求； 组织建立了《文件化信息管理程序》HH-HS-026,对体系的运行进行了策划和规定； 与品质中心负责人进行沟通：本中心为体系运行文件信息的主导部门； 1、查：受控文件清单，手册1份，程序文件36份，三层文件、 记录表单若干份。 2、查阅《管理手册》和《程序文件》，文件内容包括对文件相互关系和作用进行了描述； 3、组织保留了支持体系运行所需要的记录：如来料检验报告、订单评审表、培训记录、生产计划等。 成文信息基本满足体系运行要求； 1、组织电子文档、纸质文档两种方式对建立和保持体系运行的成文信息进行了保管；并作出了相应的标识和编号； 2、组织的成文信息经过职权内人员的批准后发行；查(文件发放回收记录）DCC-FM-11，日期：2022-01-13日，文件名称：PD-WI-008,炼胶作业指导书,签收部门：品质。签收人：XX。 3、文件的更新按照文件控制程序进行控制；暂无更新的成文信 息； 基本符合要求； 组织编制了《文件与资料控制程序》QEP-01、《环境监测与 测量控制程序》EP-02，批准：萧荣耀；对成文信息的控制进行了策划和规定； 1、查:品质中心文件均为有效版本,并经相关人员批