二级标准化初次检查问题清单.docxVIP

临沂矿业集团荷泽煤电彭庄煤矿平安生产标准化管理体系现场考核问题清单 一、存在问题 （一）理念目标和矿长平安承诺.未表达平安生产方针；未表达煤矿职工获得感、幸福感等 内容。 .平安生产理念的建立制度中“宣贯”未纳入副总以上人员； 制度中“修订”条件规定不规范；公示没有明确具体时间； 理念贯彻全员宣贯记录不全。 .平安生产目标管理制度中缺少“将平安生产目标纳入年度 绩效考核”。 .平安生产目标中表达保持或提升“到达一级标准化矿井” 不符合本单位平安生产实际。 .目标内容中“非人身事故”不符合矿井实际。 .目标措施及执行支持条件分解表中（财、物）不具体。 . 2020年度平安生产目标完成情况个别内容考核不规范； 2020年质量标准化外部检查未到达目标要求；2020年度安 全生产目标考核报告对基层单位考核具体，奖惩表达。 .矿长平安承诺局部应急救援内容制定不规范；矿长平安承 诺公示未明确具体时间。 .抽查1名矿领导，未完全了解矿长承诺内容。 剖面图缺少图签。 . 3307轨道顺槽巷道支护措施现场落实不到位，多处溜帮。 . 3307轨道顺槽2个测点巷道宽度超规定。 . 3307轨道顺槽巷道支护使用的双向拉伸网缺少材料抽 检报告。 . 3307轨道顺槽现场设备、物料码放不整齐。 . 3307轨道顺槽巷道沿途存在淤泥积水。 （5）机电. 2021年度电气试验平安措施内容缺乏可操作性、施工负 责人、平安负责人、措施传达人分工混淆； .抽查一台一档（-420泵房水泵）特征卡资料与实际不符、 更换电机、水泵事件未记录、配套资料存档不全；. -420中央泵房水泵未设置振动检测装置；-420中央泵 房排水管路未标注管路参数等信息； . -420中央变电所4月12日操作票缺少验电、装设接地 线操作步骤内容（与管理制度要求不一致）；-420中央变 电所4月12日停电工作票缺少反送电开关装设接地线平安 措施；. -420中央变电所10215#柜实际整定0S/4S,与计算书不 一致；西翼提升机房供电系统图PZ0312892#开关两相短路 电流值效验不合格； .西翼提升机房变电所抽查一台开关接线质量，芯线一处 压绝缘；电工放电工具不可靠；.西翼提升机房驱动电机散热箱内四通接线盒落地摆放, 未吊挂、外表锈蚀、放置位置不易检查检修； .西翼提升机房、-420中央变电所外来人员登记制度落实 不到位；.西翼提升机松绳保护设置2道，日常试验不全面，仅记 录一道试验情况； （6）运输. -420轨道大巷3处道岔岔位指示器方向显示错误。 .西翼架空乘人装置巷道2处局部浆皮开裂，活石摘除不 及时。 . 258?260号、76号梁段吊椅距帮部间距缺乏0.7米。 .锂电池单轨吊车充电碉室地面煤厚，清理不及时。 .矿制定的物料捆绑制度中，物料放跑防滑措施不全面、 不详细。 .未制定跑车防护装置钢丝绳涂油、减速机换油制度。 .未按说明书要求，对跑车防护装置减速机定期换油。 .未按规定每月对柴油机车进行一次排气中CO、N02排放 浓度的全面检测。 （7）调度和应急管理.调度指挥中心平安事故汇报响应程序图中，缺少上报安 全主管部门的内容。 .矿山救护队人员信息通讯表中，人员信息未及时更新（临矿救护队长信息）。 .调度员值班记录信息不完善，缺少信息汇报人、汇报时 间及落实情况的内容。 .调度日报表中，缺少原煤库存量、销售量的信息内容。 .重点工程专项调查记录中，缺少工程计划进度与实际完 成情况的比照分析。 .调度档案管理制度中，没有明确档案管理责任人；应急 值守制度中，没有明确应急值守的部门，缺少监督考核的 内容及责任部门。 .井下急救站管理药品台账中，局部药品已过期，缺少定 期检查维护的记录。 .紧急避险系统有效性评估报告中，缺少评估依据及量化 评估的内容。 （8）职业病危害防治和地面设施.职业病个体防护用品管理制度中防护用品销毁未明确 管理部门。 .无年度职业病防治专项经费提取计划正式批复文件。 .未按作业岗位告知职业危害。 .地面机修车间维修工未配备防毒口罩。 .粉尘浓度传感器检测数据不正常。 .噪声监测地点布置缺采煤机检测点；局部通风机噪声超 标。 .职业禁忌症患者转岗安置记录不规范。 .职工浴室水管锈蚀严重。 .职工餐厅内未设置洗手设施。 .食堂仓库物品未分类存放，无标牌。操作间走廊未吊顶。 .矿材料供应站库房局部材料未上架，料棚东侧无棚区编 号及货物标牌。 .矿井水处理车间局部药剂无产品信息及说明书。 （八）持续改进.持续改进制度中缺少“标准化办公室”具体职责；“工 作流程”不具体。 . 2021年一、二季度内部、外部检查考核结果未形成独立 报告；2021年一、二季度归纳分析会议未形成会议纪要。 . 2020年标准化管理体系运行质量报告未对“平安生产目 标考核结果”定级结果进