流程图-成品不合格的控制流程补充2022.3.21.docx

慈溪市贝立格电器有限公司 文件 名称 不合格品控制流程图【3】 版本 2022 A/0版 1 不合格样品的审核和评审更改为：技术部戴恩信 2022A-0版本 编制（日期） 审核（日期） 会签（日期） 标准化（日期） 批准（日期） 标记 处数 更改文件号 签名：刘栋梁 日期：2022.4.15 刘栋梁 2022.3.26 【不合格品控制流程-成品不合格控制流程的补充】 返工单-返修方案/责任人填写 返工单-返修方案/责任人填写 返工单-返修工时填写返工后的验证返工组装车间涉及来料不良或导致的返工总经办审核品质部审核不合格品成品品质部返工单未库存产品异常 返工单-返修工时填写 返工后的验证 返工 组装车间 涉及来料不良或导致的返工 总经办审核 品质部审核 不 合 格 品 成 品 品质部 返工单 未库存产品异常 余飞海裘攀东线长陈 叶陈 叶余飞海陈 叶甘爱念 余飞海 裘攀东 线长 陈 叶 陈 叶 余飞海 陈 叶 甘爱念 总经办审核 总经办审核 返工单-返修工时填写物料部通知总经办审核返工后的验证返工生产部品质部返工单入库库存产品异常 返工单-返修工时填写 物料部通知 总经办审核 返工后的验证 返工 生产部 品质部 返工单 入库库存产品异常 陈 叶余飞海施林林裘攀东线长陈 叶陈 叶裘攀东 陈 叶 余飞海 施林林 裘攀东 线长 陈 叶 陈 叶 裘攀东 蒋 瑜财务部扣款 蒋 瑜 财务部扣款 入库单 入库单 总经办审核返工单-工时填写返工后的验证返工返工单品质部物料部业务部外贸订单退货 总经办审核 返工单-工时填写 返工后的验证 返工 返工单 品质部 物料部 业务部 外贸订单退货 陈 叶余飞海许跃凯业务员余飞海裘攀东陈 叶陈 叶 陈 叶 余飞海 许跃凯 业务员 余飞海 裘攀东 陈 叶 陈 叶 退货返修统计表退货问题分析报告退货单 退货返修统计表 退货问题分析报告 退货单 拆包抽样检查预先测试/分类/标识返修预领物料清单返修2返修1入库单物料部内销电商退货 拆包 抽样检查 预先测试/分类/标识 返修预领物料清单 返修2 返修1 入库单 物料部 内销电商退货 余飞海裘攀东甘爱念余飞海许跃凯 余飞海 裘攀东 甘爱念 余飞海 许跃凯 线长返修工位安排流水线 线长 返修工位安排 流 水 线 整 体 返 修 退货单财务部1 退货单 财务部1 生产部4物料部-采购2业务部3 生产部4 物料部-采购2 业务部3 线检检验2 线检 检验2 业务员不合格样品余飞海业务员施林林 业务员 不合格样品 余飞海 业务员 施林林 样品单客户回复业务部样品整改报告线长包装 样品单 客户回复 业务部 样品整改报告 线长 包装 客户反馈报告文件整理总经办审核总经办业务部 客户反馈报告文件整理 总经办审核 总经办 业务部 刘栋梁陈 叶业务员根据样品整改报告 完成样机整改技术部返修后的验证裘攀东 刘栋梁 陈 叶 业务员 根据样品整改报告 完成样机整改 技术部 返修后的验证 裘攀东 周太增 周太增 【不合格品控制流程-成品不合格控制流程的补充】2022 A/1版 返工单-返修方案/责任人填写 返工单-返修方案/责任人填写 返工单-返修工时填写返工后的验证返工组装车间涉及来料不良或导致的返工总经办审核品质部审核不合格品成品品质部返工单未库存产品异常 返工单-返修工时填写 返工后的验证 返工 组装车间 涉及来料不良或导致的返工 总经办审核 品质部审核 不 合 格 品 成 品 品质部 返工单 未库存产品异常 余飞海裘攀东线长陈 叶陈 叶余飞海陈 叶甘爱念 余飞海 裘攀东 线长 陈 叶 陈 叶 余飞海 陈 叶 甘爱念 总经办审核 总经办审核 返工单-返修工时填写物料部通知总经办审核返工后的验证返工生产部品质部返工单入库库存产品异常 返工单-返修工时填写 物料部通知 总经办审核 返工后的验证 返工 生产部 品质部 返工单 入库库存产品异常 陈 叶余飞海施林林裘攀东线长陈 叶陈 叶裘攀东 陈 叶 余飞海 施林林 裘攀东 线长 陈 叶 陈 叶 裘攀东 蒋 瑜财务部扣款 蒋 瑜 财务部扣款 入库单 入库单 总经办审核返工单-工时填写返工后的验证返工返工单品质部物料部业务部外贸订单退货 总经办审核 返工单-工时填写 返工后的验证 返工 返工单 品质部 物料部 业务部 外贸订单退货 陈 叶余飞海许跃凯业务员余飞海裘攀东陈 叶陈 叶 陈 叶 余飞海 许跃凯 业务员 余飞海 裘攀东 陈 叶 陈 叶 退货返修统计表退货问题分析报告退货单 退货返修统计表 退货问题分析报告 退货单 拆包抽样检查预先测试/分类/标识返修预领物料清单返修2返修1入库单物料部内销电商退货 拆包 抽样检查 预先测试/分类/标识 返修预领物料清单 返修2 返修1 入库单 物料部 内销电商退货 余飞海裘攀东