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2014-12-15 发布 2015-01-01 执行
库房管理规定
(THTDTX/W -03-016—2015A)
编制: .
审核: .
批准: .
通号工程局集团有限公司天津分公司
维管项目部
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目 录
TOC \o 1-2 \h \z 1. 目的 1
2. 范围 1
3. 术语 1
4. 职责 1
5. 工作程序 1
5.1 货物的入库 1
5.2 货物的接收 2
5.3 货物的领用 2
5.4 货物的借用 3
5.5 货物的贮存 3
5.6 货物的退库 4
6. 质量记录(表单模板) 4
1. 目的
保证货物入库、发放和保管的过程得到有效掌握,以充分养护修理工作的需求。
2. 范围
本文件适用于天津地铁三号信号设备的养护修理工作。
3. 术语
3.1 货物:原材料、备品备件(自有的)、工器具、通用仪器仪表、办公设备和劳保用品。
3.2 原材料:标准/非标准电气类、标准/非标准结构类、修理辅料。
3.3 项目部库:负责项目部全部货物(包括固定资产)的保管。
3.4 工区库:负责工区养护修理用原材料、通用仪器仪表和工器具的保管。
3.5 设备库:负责委外单位供应的备品备件、专用仪器仪表和工具的保管。
4. 职责
4.1 综合室负责项目部库房的管理。负责项目部选购货物的入库、领用出库及借用、保管和贮存。项目部库房管理员有责任对工区库、设备库管理员的工作进行指导和检查。
4.2 工区负责工区库房的管理。负责本工区养护修理用原材料、工器具和仪器仪表的领用及借用、保管和贮存。
4.3 维护室负责设备库的管理。负责怪品备件、专用仪器仪表和工具的接收及借用、保养和贮存。
4.4 平安质量室对养护修理用原材料进行检验,保证入库的材料都是合格品。
5.工作程序
5.1 货物的入库
全部选购的(包括外加工)货物,选购员必需到项目部库办理入库手续。
5.1.1 项目部库房管理员依据选购员供应的货物清单或发票内容,对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点。
5.1.2 需报检验的原材料由选购员填写“货物报检/检验/入库通知单”,通知质量管理部门安排组织检验。检验人员依据选购员填写的“货物报检/检验/入库通知单”内容,检查品名、规格是否与实物相符,数量是否齐全,确认是否由合格供方供应,并依据规定进行指标测试。检验合格后,检验员在通知单上签字,选购员方可到项目部库房办理入库手续。
5.1.3 项目部库管理员依据入库货物和“货物报检/检验/入库通知单”,填写三联“入库单”。入库单要有经办人、库房管理员的确认签字。并于次日将第一、二联留存、第三联转给财务人员。
5.1.4 项目部库管理员依据“入库单”登记库存明细帐、填写动态卡片、标签。
5.2 货物的领用
工区库管理员到项目部库房办理与养护修理有关的货物领用手续,同时项目部库房管理员办理货物出库手续。
5.2.1 原材料领用
(1)方案内的原材料,由工区库管理员依据本工区养护修理工作的需要,填写“领料单”,经生产主管批准后,到项目部库办理领用手续。
(2) 如遇有抢修或特殊状况需到领用原材料时,应经生产主管批准后,可派人员挺直将材料先领出访用,事后补办领用手续。
(3)工长负责将原材料分发给用法班组,库房管理员应准时将已用法材料填入台帐。
5.2.2 通用工器具领用
(1)依据项目部工器具配置方案,由工区库管理员到项目部库办理出库手续。工长负责组织将工器具放置到指定的存放地点,并实施定位管理。
(2 因工器具损坏、丢失,而需要领用工器具的,由工区库房管理员填写“领料单”,经生产主管批准后,到项目部库房办理领用手续(损坏的工器具实行以旧换新的方式)。
(3)工区库房员负责对用法中的工器具进行定期保养和用法状况检查,对用法中消失的问题,督促责任人进行整改。
5.2.3 通用仪器仪表领用
(1)依据项目部仪器仪表配置方案,由工区库管理员到项目部库办理出库手续。
(2)存放在工区值班室内的仪器仪表,与工器具一并管理。
5.2.4 工区库管理员对领用的货物,应建立货物台帐,填写动态卡片,做到帐、物相符。
5.2.5 对要求以旧换新收回的废料,应放置在库房报废区域内,待集中时间进行验证后,再做处理。
5.2.6 项目部库房管
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