某公司改善集团管控模式提升组合价值.ppt

战略规划、经营计划及实施监控 绩效考评和激励体系（KPI） KPI考评体系总体介绍 KPI考评指标的制定和评分方法 KPI考评体系的一般程序 集团管控的主要管理手段和流程 * 第六十一页，共一百一十八页。 KPI 考评体系的定义和基本功能 三 大 基 本 功 能 考 核 定 量 地 实 现 绩 效 考 核 反 映 随 时 间 进 步 的 情 况 分 析 、 计 划 分 析 工 作 的问 题 计 划 工 作 的 重 点 汇 报 、 指 导 向 上 汇 报 的 重 点 向 下 指 导 的 方 向 KPI(Key Performance Indicator)考评体系定义 是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统 能使管理层从最关键的指标去把握业绩的好坏，并尽可能地使考评结果定量化 是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提升业务水平 KPI-- Key Performance Indicator，即 “ 关键业绩指标 ” * 第六十二页，共一百一十八页。 完整的绩效管理体系，以准确的计划、预算为标准，以严格的流程执行为保障，以KPI考核结果为依据，以有效的薪资激励体系为手段 业绩评估量化到部门，关键岗位考评到个人 KPI考核体系 薪资激励体系 计划、预算、流程体系 权限/ 岗位职责 职务等级序列 薪资等级序列 对位 以年薪制为核心的薪酬体系 将月薪分为固定薪金和浮动薪金两部分（职级不同，比例不同） 浮动部分根据考核结果按相应公式计算发放 将收入真正与贡献挂钩 制定公司的战略规划和经营规划 制定公司预算大纲 明确组织结构和岗位职责 对每阶段工作进行及时准确的计划和预算安排 工作中严格按照流程办事 在计划和预算的基础上，结合严格的流程执行，制订业绩指标考评体系 业绩指标考评应该成为衡量公司每一个员工业绩评估与奖金发放依据的权威制度 平衡积分卡（BSC) * 第六十三页，共一百一十八页。 KPI考评体系是全套企业管理程序的重要环节之一 战 略 规 划　　　　　　 经 营 计 划　　　　 　　 KPI 考评体系 每年或必要时　　　　　 每常规考核期（如每季度）　 　每常规考核期（如每季度） 经营计划 完成公司 经营预算 签订 业绩合同 并根据目标 评估业绩 制定财务预算 财务计划 公司战略 财务预算流程 制定关键 业绩指标 经营计划流程 * 第六十四页，共一百一十八页。 KPI考评体系的三大环节 与KPI考评结果挂钩计算薪酬、季度奖、年终奖 制定员工激励方案 支持对员工的培训 工 作要 点 负责人 高层及中层经理、人事部 高层、人事部 KPI指标确定 KPI考评实施流程及沟通流程 KPI评分流程 各级人员、人事部、信息中心 依据三个判断依据选择 各职位的KPI考评指标 对公司价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度 制定激励与培训方案 考核过程 * 第六十五页，共一百一十八页。 为了通过KPI考评体系对各部门工作进行管理，必须有相应的薪酬激励体制作为有效的调控工具 以年收入为薪酬规划对象的薪资设计模式，将年收入中的一部分以浮动工资的方式发放 浮动工资金额与员工实现的业绩情况挂钩，在固定基数的基础上根据KPI考核的结果进行调整 业绩评估应当是以定量的评估指标为主，作为过渡，可以采用定量指标和定性指标结合的方式，但定性指标需要按照不同程度使之量化 绩效评估结果决定浮动收入 举例 固定工资 浮动工资 特殊奖励 薪资总额 福利津贴 绩效评估 * 第六十六页，共一百一十八页。 为保障关键业绩指标评分能够全面而准确的反应工作业绩，必须建立完善的数据采集系统 通过对数据的采集、分类和分析，寻找和确定各考核对象的关键业绩指标值，并在最终评估时给出可靠的数值 所有的考核指标的数据来源应该一致 KPI考核指标评分 数据分析 数据采集 数据的获取 形成考核评分 数据分类 * 第六十七页，共一百一十八页。 为保障及时有效的考核工作，需要事先明确考核数据来源，并指定专门部门负责数据的采集、分析和汇总 原始资料采集 可控的数据资料是顺利执行考核流程的数据基础 成本费用 工作进度 计划完成 收入/收益 订单完成进度 市场开发进度 投资预算 回款 财务核算 举 例 原始资料分析 形成业绩考核流程中的可控点 * 第六十八页，共一百一十八页。 高度重视 大力推动 中层管理者/ 被考评部门 充 分 沟 通 彼 此 理 解 相 互 配 合 高层管理者 中层管理者/ 被考评部门 中层管理者/ 被考评部门 … … 绩 效 管 顺 理 体 系 利 实 施 高层管理者的高度重视是绩效管理