审计部2018年工作总结与2019年工作计划.pdf

审计部2018 年工作总结与2019 年工作计划 审计部2018 年工作总结与2019 年工作计划 一、制定 内审工作程序 ，重新修改审计部 岗位责任制 一、制定 内审工作程序 ，重新修改审计部 岗位责任制 年初公司对审计部人员作 了相应调整 ，根据现有人员及年度审计 年初公司对审计部人员作 了相应调整 ，根据现有人员及年度审计 计划的安排 ，审计部制定 了部 门内部审计工作程序 ，并重新修改 了审 计划的安排 ，审计部制定 了部 门内部审计工作程序 ，并重新修改 了审 计部 岗位责任制 ，对现有人员作 了具体分工 ，责任落实到人 ，从下达 计部 岗位责任制 ，对现有人员作 了具体分工 ，责任落实到人 ，从下达 审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都 由专人 审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都 由专人 负责 ，做到 了责任 明确、工作效率有所提高。 负责 ，做到 了责任 明确、工作效率有所提高。 二、下属企业经营业绩审计和合 同审查 二、下属企业经营业绩审计和合 同审查 1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行 了审核 ，审核结果提 1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行 了审核 ，审核结果提 交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供 了依据。 交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供 了依据。 2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩 2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩 进行 了审核 ，我们针对一季度审核 中发现的下属企业存在的具体 问 进行 了审核 ，我们针对一季度审核 中发现的下属企业存在的具体 问 题 ，以及公司经营预算与实际账务处理 口径不一致等问题 ，分别 向公 题 ，以及公司经营预算与实际账务处理 口径不一致等问题 ，分别 向公 司企管部和计财部提 出建议报告 ，并提交给公司经理办公会 ，据此公 司企管部和计财部提 出建议报告 ，并提交给公司经理办公会 ，据此公 司对各下属企业下发 了整改通知 ，企管部和计财部也对经营预算与账 司对各下属企业下发 了整改通知 ，企管部和计财部也对经营预算与账 务处理 口径作 了相应调整 ，计财部还及 时出台了 《会计工作指导意 务处理 口径作 了相应调整 ，计财部还及 时出台了 《会计工作指导意 见》 ，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。 见》 ，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。 又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行 了预 又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行 了预 审，待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩 ，并汇总出具审 审，待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩 ，并汇总出具审 核报告提交公司考核小组。 核报告提交公司考核小组。 第 1 页 共 11 页 第 1 页 共 11 页 3、合 同签订与履行情况审查 根 据公司经理办公会的要求，在对 3、合 同签订与履行情况审查 根 据公司经理办公会的要求，在对 经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合 同签订与履行 经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合 同签订与履行 情况进行 了审查 ，特别对租售房收款合 同及大额工程施工合 同的收付 情况进行 了审查 ，特别对租售房收款合 同及大额工程施工合 同的收付 款情况进行 了重点审查 ，发现 了各企业在合 同签订与履行 中存在的问 款情况进行 了重点审查 ，发现 了各企业在合 同签订与履行 中存在的问 题 以及公司合 同主管部 门在合 同管理上存在的问题 ，并分别 向各下属 题 以及公司合 同主管部 门在合 同管理上存在的问题 ，并分别 向各下属 企业和公司合 同主管部 门提 出了改进意见和建议共 12 条 ，公司据此下 企业和公司合 同主管部 门提 出了改进意见和建议共 12 条 ，公司据此下 发 了整改通知 ，各下属企业 已将整改措施及整改落实情况上报企管 发 了整改通知 ，各下属企业 已将整改措施及整改落实情况上报企管 部 ，企管部也根据审计部的建议 ，草拟 了 《分公司合 同管理办法》 ， 部 ，企管部也根据审计部的