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文件名称:
事态升级管理规定
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版本号:
生效日期:
页码:
PAGE 3 / NUMPAGES 6
变更履历
版本
修改摘要
新建人
新建日期
A
新建
制 定
审 核
批 准
目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。
范围
适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.
定义:
事态升级:按公司文件要求执行过程中,有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出
升级处理。根据事情的轻重程度分为0级,1级,2级与3级,其中0级是按文件正常的要求,
3级是事态最严重的分级。
4 职责
4.1 品质管理部:负责制定产品来料,过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2 技术项目部:负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3 其他部门:负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
5 作业内容
5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
技术项目部
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品质管理部实验室出相应的报告,技术项目部根据报告对模具进行相应的维修
全尺寸报告
模具不良诊断报告
0级
升级
升级可能原因:
交货时间紧急开发不能满足,强行要求按此状态交货
客户有反馈需要改善,但目前模具状态不能满足
2
技术项目部
项目工程师确认
根据客户要求及装配关系作出判定,如可使用放行,不可使用开发维修调整
产品跟
踪记录表
2、问题点清单
1级
升级
升级可能原因:
项目工程师判定不了,技术项目部不维修,但又必须交货
3
市场部经理/技术项目部经理
市场部经理与技术项目部经理确认
评估产品的状态,根据客户的相关信息进行判定是否可放行,确认不可放行时技术项目部维修调整
在全尺寸报告上签署意见
2级
升级
升级可能原因:
市场部急需交货给客户但技术项目部不维修调整
4
事业部总经理
事业部总经理确认
评估产品的状态与客户信息,根据现有的订单状态进行判断,是否按此放行还是进行调整。
最终的评审意见
3级
5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品质部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品质管理部IQC按要求检查,发现不良上报给组长确认不合格,反馈供应商围堵改善
来料检查报告
0级
升级
升级可能原因:
IQC组长确定不了
物料急需上线生产使用对应交货
供应商不配合改善
2
品质部QE
品质部QE确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定,是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善
来料检查报告评审意见
1级
升级
升级可能原因:
QE判定不了
物料急用
供应商不配合改善
3
品质经理
品质部经理确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求,判定是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善,并出改善8D报告
来料检查报告评审意见
2级
升级
升级可能原因:
经理判定不了
供应商不配合改善
内部无法使用
4
MRB评审小组
MRB评审小组确认,最终由事业部总经理确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的,放行并通知供应商;判定仍不可使用的退供应商,此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
来料检查报告评审意见
3级
5.3生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
生产部
技术员
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
生产部门技术员发现不良,经生产部组长确认,通知生产员工与组长停机,要求生产技术作出改善
首检、巡检报告
0级
升级
升级可能原因:
生产部门急需交货,生产组长强行生产
2
品质部QE
生产部技术员报QE确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行,不可放行由生产主管安排作出维修改善
首检、巡检报告
1级
升级
升级可能原因:
QE无法确定
生产主管意见与QE意见不一致,强行生产
3
品质部与
生产部经理
品质部与生产部经理确认
结合交付状态履历进行确认是否可以生产,确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善
品质不良处理单
2级
升级
升级可能原因:
品质管理部经理与生产经理意见不一致
交货紧急
4
事业部
总经理
事业部总经理确认
根据交付与品质要求,判定可生产的放行,不可生产的由生产经理安排维修调整
品质不良处理单
3级
5.4入库过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品质部OQC
入
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