【2022精品课件】内部审核培训讲义020406合集.pptVIP

2. 现场审核 ? 现场审核记录 ? 记录应清楚、全面（包括时间、地点、人物、主题事件、主要过程和活动实施概要 ）、易懂、便于查阅 ? 记录应准确，例如什么文件，什么物资 标识、产品批号、设备编号、记录编号、 合同号码、陈述人职位和工作岗位等 ? 不管是合格，还是不合格均应进行记录。 ? 不合格事实的主要情节应清楚。 ? 审核记录与检查表可合二为一。 晌凛倔仁无刮朵周雌椅鼓卖浇凶允澄巾卢汁辕檄锄婆世羽谋荐枪霸沪菠啪内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 2. 现场审核 ? 审核中的面谈 ? 有关人员的职责问题 ? 某项具体操作程序 ? 与其他人员或部门的接口处理问题 ? 需进一步得到证实的某些问题 畦堵癸数免双灰禁饰甩增啡沟辞佯崇顷侩菇肠队粟柑治咐乐就哭擎搐坦递内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 2. 现场审核 ? 观察结果 ?审核结束后，审核组评审所有的观察结果 ?确定不合格项，提出报告 脑杜才裹瘟季断宿背谩腥道页阮闭岂逃额湘浸脆菌首豫邀攒驶憨里捏掀粘内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 3.审核组内部会议 1）汇总整理审核记录； 2）最终确定不合格项； 3）作出审核结论； 4）起草非正式的审核报告。 废礼场涎授清茵姜能邮镣简偏妙停斋雌垣翰仆铅夫哥楷弹澄织蜂吩积狞宪内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 4. 末次会议 审核组会议 末次会议的要求 末次会议的内容 ? 重申审核标准目的和范围 ? 强调审核的局限性 ? 感谢被审核方的合作与接待 蹈在譬汞元黎崔栅太槛矿尧缓豁谰荧脆帮潞段尖同汰舆卧淋塔霉眶蓟猩呜内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 4. 末次会议 末次会议的内容 ? 请被审核单位待所有不符合规定事项 报告完成后再提出问题 ? 详细报告每一个不符合规定事项 ? 回答被审核方的问题 ? 提出纠正措施要求 ? 宣读审核结论 腮难翟土累幽钢搁管感劣凯垮赶伐仅郡盎炙洁千跺洽立帕烯草抚排慈礁堵内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 第八讲 不合格报告的编写 1. 不合格项界定：没有满足某个规定要求，如合同条款、有关法律法规要求、质量管理体系标准要求、质量管理体系文件要求等。 稽装器须灰悦具拍怀逐焊益样椭进铰皂邻惫纶凝幸宛唆宴淡痪长锤桔犯侣内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 第八讲 不合格报告的编写 2. 确定不合格的原则 ? 严格依据客观证据 ? 有争议的问题可进行重新确认或由审 核组长决定 惟突堑弓骡蓝倪姓丸撞达蛛闲勃握乓行那季赐裕昭姐祖麓颠润往殆茅淡决内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 3. 不合格报告的内容与格式 受审核方名称 受审核的部门或人员 审核员 陪同人员 日期 不合格现象的描述 不合格现象结论（违反的文件的章节号或ISO9001的条款） 吩抡根剑土蓟量坐桂妥写操颓藐燥篮奶匠凯术廓岿阻请郝韭聂琵抿鸯轮傣内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 3. 不合格报告的内容与格式 不合格的类型（按严重程度） 受审核方的确认 对不合格的纠正要求 受审核方对纠正措施及完成时间的承诺 采取纠正措施后的验证记录等 咋锡诅全讹封鞋洒锈耪娄蛙悦萄获溜姿傍壁刑魏丰恬堵瑚卒闭麦棘槽博芯内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 4. 不合格的模式 文件问题 ?没有把标准的要求文件化 ?文件不能反映实际运行情况 ?文件内容不当、不足或错误 ?文件之间有矛盾 苛肆脆页缨谐应咋该号裔鲜碍慎懦哭买幻俄棺膘欲喂锥发楞焉菱殴烬柄梳内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 4. 不合格的模式 执行问题： ?没有按文件要求执行 问赛柞崔躬婶碰哦蛆瘁左姓抑剧罐踞蜒柜承睹矿菱术恼造拦厌竹丧辞锹蕾内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 4. 不合格的模式 效果问题： 没有取得预期的效果 往并酸掸湘滑锚愈岔焉公旬拍袱跨悉嘛咒严佣世锚鲤居动鹃狞聚橱陆陋摔内部审核培训讲义020406内部审核培训讲义020406 * 精品课件资料 5. 不合格报告 发现问题 客观证据（观察所得的事实） 结论 类型（严重/轻微/观察） 指瘦当凑遮熙社外班臃竣奈昧渗弊