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风险辨识与评价记录表
编号： 管理编号：
风险分析 评价措
责任 风险 风险 对应
序号 部门 来源 风险内容 类型 严重 发生 风险 风险控制措施 文件 施有效
度 几率 系数 性
备注：1.严重度分值：轻微1，一般2，严重3，非常严重4；
2.风险发生几率大些分值：极低1，中等2，较高3，极高4；
3.风险系数 严重度*发生几率，8-16分不可容许风险，4-6重要风险，1-3可容许风险。
编制： 审批：
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