项目管理控制_项目文档提交流程.doc

机密交 机密 项目文档提交流程 PAGE 3 HNDX/NCR保密资料 湖南电信经营分析与决策支持系统项目 项目文档提交流程 2005年09月 本文档及其所含信息为机密材料 并且由湖南电信和NCR共同拥有 本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播 未经湖南电信和NCR书面授权，不得将材料泄露给第三方 Copyright ? 2005 HuNan telecom NCR版权 保留所有的权利 文档控制 文件准备资料 版本 文件准备人 修改内容 准备日期 HNDX校稿 NCR校稿 1.0 黄侃 文档建立 200 HNDX意见 版本 校稿人 校稿意见 校稿日期 客户签收 姓名 签字 签收日期 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 1 前言 2 2 文档提交流程 2 3 文档审核流程 2 4 文档验收流程 3  前言 本文主要对湖南电信数据仓库项目的文档提交、确认、审核、反馈、修改、验收的流程进行详细的定义，以便在项目整体实施过程中文档的处理能够按照定义的标准流程执行，保证项目文档管理的流畅性和完整性，为项目进展提供合理的规范。 按照项目的规定，对于在SOW中有明确需要提交的文档，定义为项目正式提交文档，其他文档则定义为过程性文档。这两种文档在处理过程中采用不同的处理方法。 文档提交流程 对于项目正式提交文档，由NCR公司的指定前端负责人、后端负责人以及项目经理进行提交 通过Email形式提交。 提交后进行口头确认。 提交同时在NCR的内部文档提交记录中进行记录。 在进行记录的同时，确定NCR文档负责人，确定湖南电信文档接收人及文档提交时间，同时需要确定文档的反馈时间。 对于项目过程性文档，都在VSS中进行存放。不需要进行正式的提交。项目三方都可以通过VSS进行文档的阅读。 文档审核流程 对于正式提交的文档，湖南电信局方人员进行审核，并且提出修改意见： 对于审核意见的反馈，通过Email方式正式反馈。 审核意见在VSS上进行统一管理 审核意见发送之后通过NCR项目组，如果需要可以安排相应讨论。 确认文档完成修改时间。并且在文档提交清单中进行记录 NCR按照修改意见完成文档修改以后，按照提交流程重新进行文档提交，湖南电信局方人员进行再次审核，以上工作循环进行。 文档验收流程 当项目双方对于文档内容已经达成共识，没有新的修改意见的情况下，进入文档的验收流程。 对于以后还有可能存在修改需求的文档将进行阶段性验收 对于按照项目进程已经不需要再进行修改的文档进行最终验收 验收时，湖南电信局方人员通过Email方式确认，针对该文档的修改工作就已完成。 湖南电信局方人员整理前期审核意见，并且追加验收意见，生成针对提交文档的正式验收意见文档，该验收意见文档在VSS上进行统一的规划和管理。 对于阶段性验收文档，给出最终验收的时间，并给出可能实现的潜在的修改需求。 更新项目文档清单的提交，记录该文档的最终验收时间，以及对应的验收意见文件名称。