原材料质控点checklist.xlsxVIP

1 2 3 4 5 1 2 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 项目成员 PM SQE DQE IQC 王荣波 杨学梅 吴彪 物料阶段 序号 项目阶段 目前阶段 量产阶段 物料管理 事项 监控阶段 责任 部门 完成度 样品 量产 物料问题点履历 √ 进料标准对标 SQE/DQE 物料QCP 物料Cpk 样品承认清单 物料承认书 人员资质认证 IQC设备管理 *物料品质管控点适用于新材料，新供应商从承认到量产全流程，SQE按照每项输入输出要求进行过程监控 物料品质管控点履历 日期 变更内容 版 本 修订人 202.1.22 首次制定 A0 返回 □输入目的： ★提升物料问题点及时关闭率，专项进行追踪，保证物料量产品质 ★输入规划：将“试产物料问题”“量产物料问题”“可靠性物料问题”“IQC检验物料”“客诉物料问题”等纳入追踪并关闭 □输入说明 ★问题类型 ：制程物料问题、IQC检验问题、物料可靠性异常、客户投诉问题 ★严重度 ：重要、一般；其中重要问题必须结案才能承认，一般问题可评审风险决策 项目 发生日期 发生阶段 问题类型 严重度 问题描述 原因解析 改善对策 责任人 实际完成时间 效果确认/附件 是否关闭 □输入目的： ★关注客户外观标准，保证量产前物料均满足客户规格要求 ★输入规划：按照各客户各工艺外观标准，每项进行对标核对，确保产品外观符合客户要求 ★所有外观规格需与客户达成一致OK才能承认 □输入说明 ★对标工序 ：晶超OQC 晶超IQC端、晶超供应商 ★严出要求 ：晶超OQC≥晶超IQC端≥晶超供应商 ★填写要求：检验机制： 抽样方案、检验数量、检验频率、检测设备精度 ； OF-6001A项目 物料标准对标 物料类别 晶超OQC端（客户端） 晶超IQC端 晶超供应商端 对标结论 缺陷项目 检验机制 检验环境/相关设备 OF-6001A IRIS(晶悦） 印刷面 满足三条以上实际规格参考IRIS进料检验标准要求 在无尘桌、温度“15C°-27C°、湿度20%-70%的环境进行检验 /设备：20X显微镜 产品表面 表面脏污、油污、异物、白点、异色点、折痕、色差、划伤不允许 内孔 内孔毛刺、披风、毛边不允许 倒角角度在40°~70°无明显基材亮面露出； 外圆 外孔毛刺、披风、毛边不允许/外孔变形、有立向卷边不允许 尺寸量测 参考各型号图纸 温度“15C°-27C°、湿度20%-70%的环境进行检验 /设备：尼康VMZ-R3020三次元 附着力 测试 不得有肉眼明显可见的黑色粉尘或发黑层掉落现象；（以客户要求为准） 在无尘桌、温度“15C°-27C°、湿度20%-70%的环境进行检验 /设备：LP-24胶带/20X显微镜 静电测试 不可重叠吸附，静电标准100KV以内 （参考规格以研发联络为准） 在无尘桌、温度“15C°-27C°、湿度20%-70%的环境进行检验 /设备：静电仪 Flare 测试 参考Flare 标准样品 温度“15C°-27C°、湿度20%-70%的环境进行检验 /设备：度信盒 RoHS /卤素 参考各型号图纸及/参考《HSF检测作业规范》 设备：日立EA1000AIII □输入目的： ★监控物料生产流程，监控物料重点工序，评估供应商制程管理合理性，稳定性，确保物量产料品质 ★输入规划：按照各客户项目维度，对各物料制程监控 ★输出要求：评审物料管理QCP合理性，使用性，适用性 OF-XXX项目 QCP汇总表 供应商 重点工序 制程管控机制 QC监控机制 附件 □输入目的： ★监控物料重点尺寸制程能力； ★输入规划：将“重点尺寸“*””、“CPK尺寸”纳入追踪 ★所有尺寸需合格并达成能力要求才能承认（特殊未为满足CPK要求的项目经过评审并建立有效保证措施的前提下协议承认） ★异常尺寸需评审并制定有效方案才能关闭 （此机种各部件图纸未要求CPK管控） 描述 XXX项目CPK尺寸 13号尺寸 14号尺寸 15号尺寸 16号尺寸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 □输入目的： ★封样： 作为IQC物料检验的主要依据；量产时IQC端未有封样情况下，可执行拒检；同步HL责任单位 ★签样： ①物料生产过程中，常规外观不良且无法彻底解决，需通过签样来解决； ②目前标准无法量化需签样执行的缺陷 ③样品承认后对结构，外观进行封样 OF-6001A封样明细 项目名称 封样时间 封样类型 封样明细 份数 有效期 封样签收人 存放车间