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ERP 试点项目系统实施
信息项目竣工验收流程
版本控制
版本 更改日期 更改人 更改内容
1.0 2012/6/26 谢祥 创建文档
目录
1 流程设计4
1.1 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件: 7
1 流程设计
1.1 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程
◼ 流程适用范围
本流程适用于由华谊 下属二级公司信息项目竣工验收业务,以保证项目完成后竣工验收工
作的正确执行,责任划分清晰。
◼ 责任部门:二级 信息归口管理部门
◼ 流程概述:二级 信息归口管理部门编制竣工验收计划,上报 备案,完成竣工验收
前期准备后,编制项目竣工验收报告,牵头召开项目竣工验收会议,由相关部门和分管领
导审批通过后,报 信息管理部备案,如未通过审批进入项目 和消缺,通过审批后
进行归档、转资处理。
◼ 流程所涉及的系统: SAP 系统
◼ 风险控制点说明:
无。
1.2 系统流程图
HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程
二级
信息归口管理部门 公司 资产财务部 信息管理部
信息管理 分管 资产财务 预算管理
开始
编制竣工验收计
划 竣工验收计划
10 备案
30
竣工验收计划
上报
20
编制信息项目竣
竣工验收前 审核信息项目竣
工验收报告并组
准备 工验收报告
织验收
40 60
50 竣工验收报告
验收
备案
项目 消缺 是否通过
否 100
80 70
是
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