原创力文档- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE
PAGE 14
非在编人员管理备案系统现有功能使用说明2.0
目录
TOC \o 1-3 \h \u 4642 一、系统登录 2
13579 1、校内登录 2
21378 2、校外电脑端登录办法1 2
13560 3、校外电脑端登录办法2 3
2314 4、校外电脑端登录办法3 4
21910 5、校外手机端登录登录办法 5
1742 7、负责人页面 7
11840 8、员工页面 7
18313 二、员工负责人审核工资发放信息 8
18948 1、 核发时间 8
8190 2、 核发页面 8
27778 3、 核发操作 8
10127 4、 批量核发 8
12490 三、编辑成本支出经费卡 9
20829 四、申报加发 9
14474 五、申报调薪 14
28484 六、员工负责人授权秘书，进行部分系统操作 14
访问方式：校园内网访问。
注意事项：推荐使用火狐、谷歌、360（极速模式）最新版浏览器。否则不排除因浏览器不兼容而产生异常状况。如果使用360浏览器，请按照下图将浏览器切换为极速模式：
√ ×
一、系统登录
校内登录：校内访问非在编人员管理系统：，登录统一身份认证；
校外电脑端登录办法1：浏览器输入,在右上方长方框输入，点击“浏览”，登录统一身份认证，进入非在编人员管理页面：
校外电脑端登录办法2：浏览器输入，进入校园门户，点击“应用”：
点击“非在编人员综合管理备案系统”，登入统一身份认证：
校外电脑端登录办法3：
下载安装easyconnect软件（见群文件），安装后双击桌面图标：
在弹出对话框输入，点击右侧箭头：
软件会进入下载，下载完成后，进入登录页面，输入统一身份认证，点击登录：
软件弹出对话框，点击允许：
在浏览器地址栏输入，再次输入统一身份认证进入系统。
校外手机端登录登录办法：
手机浏览器输入或者将该地址发给自己的微信，直接点击，输入统一身份认证，进入校园门户，点击“应用”：
点击“非在编人员综合管理备案系统”，输入统一身份认证，进入系统。
进入系统后，手指按照图示红色箭头的位置和方向滑动，可见主页面：
7、负责人页面
负责人登录，点击“负责人主页”，可以查看员工身份信息、应发工资额，及成本支出经费卡信息：
8、员工页面
员工登录，点击“个人查看工资”，可以查看上月及以前工资明细（个人主页页面尚未开放编辑）。
二、员工负责人审核工资发放信息
核发时间
一般在每月6日、7日（节假日除外），员工负责人需上线审核上月用工成本支出，不及时审核的，相关劳务派遣员工工资将不能及时划拨派遣公司，影响员工工资发放。
核发页面
员工负责人点击 “工资发放-负责人核对工资发放信息”菜单，进入核对工资信息页面：
核发操作
员工负责人点击“已核”按钮，确认上月用工成本支出。其中，将从系统绑定的负责人支出经费卡向派遣公司划拨金额为“单位承担金额（不含加发）”项目。有工资加发的，从申报加发的经费卡支出，加发审批流程见下文，负责人不需在此步骤再次核对金额。
批量核发
名下有多名员工的，负责人可以使用右上角“全部已核”功能进行批量确认。
三、编辑成本支出经费卡
1、员工负责人在负责人主页，点击“经费卡（点击数字编辑）“项目中的蓝色数字，可以查看当前系统绑定的成本支出经费卡信息：
点击数字后，在弹出页面“经费卡信息“中，点击左上角”新增经费卡信息“可以添加新的经费卡（只能添加员工负责人本人的经费卡）；点击每个经费卡右侧的”修改“或”删除“，可以修改或删除当前经费卡。排序号即为支出优先级。例如：卡1的劳务费额度用完后，才会启用卡2，以此类推。
一般在每月5-12日经费正在划拨（节假日除外），不可编辑、修改经费卡，期间确需修改的，请联系人事处。
四、申报加发
员工负责人点击 “我的加发申请”，进入加发明细页面：
点击“申请新的加发”
填写“加发申请摘要”，并点击“点击此处添加加发信息”按钮，录入加发详情。
输入需要加发的员工的身份证号或者职工号，点击“搜索”，可以查询到对应的员工信息；输入加发使用的经费卡号，可以搜索到经费卡信息。
信息填写完毕后，点击确定，可以继续添加新的信息或者点击提交，将加发信息提交至下一步。如员工负责人为自己的员工申报加发，并使用本人经费卡，则不需其他审批步骤；如使用他人经费卡，则提交给经费卡负责人审批。
提交完成后，通过“我的加发申请”页面可以查看到加发审批的相关信息。点击员工数，可以查看到每条加发的审批详情。
7、鼠标悬浮在经费卡负责人审批状态字段，可以查看到审批信息：
8、审核通过的加发，可以在“负责人主页”，员工信息中的“本月加发”项目查看（点击蓝色数字
文档评论（0）