模具收发管理制度.doc

XXX有限公司 文件编号 WH-WI-0001 版 本 A1 类别 模具收发管理制度 生效日期 2021-04-08 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 6 模具收发管理制度 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 仓务部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 目的： 为了规范模具相关采购、制造、验收、收发、使用、报废等各环节，特制定本制度。 范围与定义： 适用于全厂固态模、液态模、手机套模、样模、冶具、夹具。 职责 3.1工程部负责提出《开模通知单》，采购部负责外购或工模部生产。 3.2工程部负责对新模进安排试模，最终经模具质检部验收合格后将《放模通知单》交财务。 3.3仓务部对模具进出进行“实名制”登记帐务管理，并每月进行盘点。 3.4财务部凭《模具放行通知书》《入仓申请单》《送货单》、方可安排对帐、付款。 4. 相关表单：《模具入仓申请单》、《模具出仓申请单》《送模单》、《模具履历卡》、《模具保养卡》《模具进出登记表及保养检查明细》. 5.工作流程和内容 工作流程图 工作内容说明 模具制造入仓与验收开模申请模具出仓模具退仓退模与报废帐务与盘点 模具制造 入仓与验收 开模申请 模具出仓 模具退仓 退模与报废 帐务与盘点 5.1开模申请 由工程部根据业务或客户要求，提交《开模通知单》经审批后交采购部. 5.2　外购或工模制造 5.2.1由采购部根据实际情况，选择外购或工模制造. 5.3　入仓与验收 5.3.1 外购供应商根据ＰＯ将新模与《送货单》交模仓签收. 5.3.2　工模完成新模或外购的新模由工程部安排试模组试模，《模具放行通知书》最终交质检部确认，再交财务。 5.32　放模后由试模组开《模具入仓申请单》，按财务要求一张单只能开一套模具，安排入库.注明模具型号、尺寸、穴数、数量、来源单位. 仓务部对每套模建立《模具履历卡》《模具保养卡》 5.4　出仓 5.4.1 根据生产需求，责任部门开《模具出仓申请单》，外发加工需采购部开《资产外借单》，并负责日常管理、保养、维修. 5.5　模具退仓 5.5.1 仓务部每月将责任部门领出的模具邮件发出，催各部门退仓。外协的模具，由ＰＭＣ评审是否退仓，采购负责跟催. 5.5.2 责任部门从模仓领出超1个月，因生产或修模等原因暂时无法退仓的，需提交《模具盘点清单》交仓务部，若人为损坏或遗失，将追究相关责任。 5.5.3 外协模具退仓时，必须附最后一模产品，否则仓库拒收。 5.5.4 由生产工程师根据最后一模产品验收，合格后方可入库。 5.6　退模与报废 5.6.1 所有模具需退模，由业务通知，模仓打印《送模单》交客户签收. 5.6.2所有模具报废需制造总监批准方可报废. 5.7　帐务与盘点 5.7.1 所有模具领出进行实名制登记于《模具进出登记表及保养检查明细》. 5.7.2仓务部组织每年固定盘点，做到账物相符，由财务部或审计部确认及审批。