QC080000有害物质管理评审报告整套.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 FM-SD-XX-A0 管理评审报告 日期 20XX/8/19 地点 会议室 主持人 管理评 审目的 确保QC080000:2017有害物质过程管理程序的有效性、适宜性、充分性。 参加人员 评审主要内容: 序号 评审输入内容 汇报部门 1 以往管理评审的跟踪措施=》此次是第1次管理评审，此项没有输入； 管理者代表 2 有害物质管理有关的变化，包括： 2.1 与有害物质管理有关的内外部因素的变化； 管理者代表 2.2 相关方的需求和期望，包括合规性义务； 行政部 2.3 重要环境因素； 行政部 2.4 风险和机遇； 行政部 2.5 适用的法律法规要求和其他要求。 行政部 3 有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标： 3.1 不符合与纠正措施； 品质部 3.2 监视和测量结果； 品质部、行政部 3.3 合规性义务的履行情况； 管理者代表 3.4 审核的结果与顾客反馈； 体系部 3.5 外部供方和其它相关方的问题； 采购部 3.6 保持有效的有害物质管理所需资源的充分性； 管理者代表 3.7 过程绩效和产品的符合性； 品质部、工程部 3.8 目标的实现程度； 体系部 3.9 员工参与和协商的输出。 行政部 4 处理风险和机会所采取措施的有效性； 总办 5 来自相关方的信息交流，包括抱怨； 业务部、品质部 6 资源的充分性； 总办 7 持续改进的机会。 总办 8 与相关方的有关沟通； 管理者代表 9 对公司的管理方针，管理目标的评审； 总办 10 对管理体系内部审核结果的评审。 体系部 二、报告输出内容: 20XX年8月19日，公司召开了20XX年度公司有害物质过程管理的管理评审会议，评审输出的内容有： 如需要，改进有害物质管理与其它业务过程融合的机遇； 持续改进的机会； 当目标没有达成时，所需的行动； 确定管理体系有效性的改进措施的有关决定；确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施； 任何有害物质管理变更的需要，包括资源需求； 任何与公司战略方向有关的结论； 有害物质管理持续适宜、充分、有效的结论。 各部门主管负责人分别对本部门的管理体系运行情况进行了总结评价，最高管理者对公司整个管理体系运行情况进行了综合评价，最后最高管理者XX总经理对如何管理体系的有效运行，对各部门提高执行体系的主动性及对各部门提出的主要问题的解决办法作了指示。 评审目的： 对公司的有害物质过程管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。 评审依据： 2.1 QC080000:2017标准 2.2 本公司的体系文件 2.3 有关适用的法律、法规 3.评审说明： 本次评审是在QC080000：2017的外审认证前，进行的一次管理评审活动。 4.0管理体系评价 4.1 此次是第一次对有害物质过程管理的管理评审。 二、与有害物质管理有关的变化，包括： 1、与有害物质管理有关的内外部因素的变化； 根据行政部、品质部、工程部和业务部的信息，更新的法律法规经评价工厂也在报告法律法规要求的，根据程序要求对公司环境因素分析、评价，有害物质过程管理体系是有效的，充分的，适宜的。 相关方的需求和期望，包括合规性义务； 行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾客、供方、本公司员工、竞争对手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、银行、劳动监察、地主政府、周边企业、外包方）并建立了《相关方需求期望及合规义务识别评价表》，评价本公司对相关方的需求和期望是基本满足。 重要环境因素； 20XX年4月2日在管理者代表组织下，生产部、品质部、PMC、行政部等进行了《环境因素识别/评价一览表》的更新，同时确定的一般环境因素和重要环境因素，对重要环境因素采取管制措施，相关措施管制有效运行中。 风险和机遇； 20XX年4月10日根据外部因素和内部因素更新了《风险和机遇一览表-汇总表》，对公司的战略环境分析及风险机遇评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇评价，处理风险和机遇所采取的措施是有效的。 适用的法律法规要求和其他要求。 收集，并列入《法律、法规和其他要求一览表》清单中，同时对收集的法律法规进行了评价，目前有害物质过程管理体系运行均能符合法律法规的要求。 三、有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标： 1、不符合与纠正措施； 2020年7月至今，品质部发出《品质异常投诉单》，相关的生产责任部门均有原因分析、采取纠正和预防措施，所有的品质异常均已得到改善