IATF16949产品审核整套资料.doc

IATF16949：2016产品审核资料 目录 一、产品审核实施计划 二、IATF产品审核首末次会议记录 三、产品缺陷分级对照表 四、产品审核表与产品审核报告 一、产品审核实施计划 2021年产品审核实施计划表 产品名称：XXX-硅胶密封垫 1．产品审核目的：产品审核是从成品库或最新生产待发货产品中随机抽取样品，并对其进行检验，目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸技术要求和顾客要求、为产品的持续改进提供依据。 2．产品审核依据：图纸、检验规范、检验标准等 3．检测设备：卷尺、测试机等 4．产品审核过程 1 抽取样品 ——由产品审核组从成品库或最新生产的待发货产品物料中随机抽取样品。 2 包装检验 ——按产品的包装规范目测其标识是否符合规定要求 3 目视检验项目 ——对抽样产品进行外观如：压伤、变形、电镀不良等。 ——目视检验产品外观及其它是否符合规定要求 4 分切尺寸、性能检验 ——按检验规程、图纸进行检验以判断是否符合其标准 5 可靠性实验 ——按盐雾測試试验技术条件进行试验（供应商提供每批次的测试报告） 6 填写审核检验报告、确认结果 ——审核组成员对各个环节的审核结果进行汇总，编制审核检验报告 ——计算缺点数（FP）：发现的缺陷数X系数 ——计算质量特征值（QKZ） ——把审核结果报管理者代表 5．产品审核后的纠正预防措施 5.1若在产品审核过程中发现严重的缺陷,应组织分析，消除缺陷。同时应立即封存所有涉及的成品、半成品、零件，直到采取了措施消除了缺陷，经再次检验合格后，方可放行。 5.2 在缺陷不影响产品的使用要求时，则可以得到客户同意后实行放行。 5.3 缺陷消除后应制定预防措施，并进行追踪，以消除以后同类缺陷的再次发生。 6．计划是对成品而言，（年度产品审核计划），但有时会根据客户的信息和公司内部的质量情况临时性的安排计划外的产品审核。 7．审核产品的目录表 序号 型号规格 审核时间 抽取样品数 1 XXX-硅胶密封垫 2021.5.9 取样品5PCS 2 3 4 5 8．审核组成员：XXX 审核组长：XXX 二、IATF产品审核首末次会议记录 产品审核会议记录----起始会议 1时间：2021-5-9上午8:00-8:30 2地点：公司小会议室 3主持： XXX 4记录： XXX 5参加人员(签名)： XXX 6会议记要： 组长向会议宣读本次产品审核的日程安排，征求与会者是否需要个别审核时间的调整，各部门主管表示不需要调整。 组长向各部门主管强调产品审核的重要性，要求各部门切实配合，认真对待；受审核部门任何人不得隐瞒问题，把真实的情况展现出来，以便抓紧时间改善；各内审人员要努力发现问题，尽量深入/全面地审核，切忌走马观花等。 产品审核会议记录----总结会议 1时间：2021-5-9下午16：30-17:00 2地点：公司小会议室 3主持： XXX 4记录： XXX 5参加人员(签名)： XXX 6会议记要： 组长请各产品内审员向会议报告审核情况：各产品内审员依次报告于本次同时进行的IATF16949产品审核的部门情况。 组长对本次产品审核的总体情况进行总结：请单位主管认真做好每一次的每一件工作要求，持续保持所有文件的规定要求;要求各部门主管抽出时间好好地全面对照公司程序文件的每项要求/客户要求进行再自查与改善,争取以较好的成绩迎接认证审核.有关产品审核的具体情况详见“产品审核报告”。 三、产品缺陷分级对照表 不合格品缺陷名称等级分类对照表 目的：将产品质量可能出现的不合格，按其对产品适用性影响的不同进行分级，列出具体的分级表，据此实施管理。 作用: 1、明确检验的重点 2、有利用于选择更好的验收抽样方案 3、便于综合评价产品质量 4、对不合格进行分级并实施管理，对发挥质量综合管理和质量检验职能的有效性都有重要作用。 序号 缺陷名称 不合格等级（用×表示） A B C （不合格分值10分） （不合格分值5分） （不合格分值1分） 一 包装/标识方面: √ 1 包装无破损、脏污 √ 2 标识无印刷错误、无标示错误 √ 3 产品外箱标识正确 √ 4 产品少数 √ 二 尺寸方面: 1 长度不符 √ 外径不符 √ 三 外观方面 1 表面无压伤 √ 2 无变形 √ 3 无毛刺 √ 4 无压伤 √ 四 性能与可靠度 1 1.硬度：50±3A √ 2 低温存储测试环