中建筑港“十四五”战略规划.docVIP

PAGE 4 中建筑港集团有限公司第一事业部潍坊代表处 “十四五”战略规划 2021年12月 第一章 公司现状分析 一、公司现状 （一）资产状况 （二）公司“十三五”主要指标完成情况（万元） 指标名称 2016 2017 2018 2019 2020 合计 平均 增长率 中标额 营业收入 400316.04 420457.77 390411.92 409531.0630 457222.8879 = sum(B3:F3) 2077939.6809 利润总额 11372.28 14355.57 13670.91 净利润 9946.16 12544.79 11107.15 8099.1287 10051.1117 = sum(B5:F5) 51748.3404 资产负债率 84.41 84.67 84.40 83.45 78.75 两金 （三）人力资源现状 （四）组织机构 二、代表处发展中存在的不足 1.需进一步提高全局观、大局观、长远观，努力配合公司进行代表处长期发展，要在领导的正确领导下积极进取，要开拓创新，充分发挥公司领导赋予的职责。 2.需加强学习，弥补经营工作中的知识与经验的不足，加强业务知识、业务技能的学习，提高个人的业务水平与能力，更好的为第一事业部、集团公司贡献力量。 3.创新意识不足，视野不够开阔，影响代表处做大做强。 对“一主三辅”的战略规划没有真正落到实处，在日常营销工作中，未能跳出现状看问题，未以开疆扩土的精神分析市场、开拓市场，工作不够大胆，创新能力欠缺。 今后要转变思维观念，突破思维模式，坚持学习，打破思维惯性，在实践中学习和探索，用非常规的思维模式理性分析区域市场，揣摩客户心理，因人而宜、一人一策，营销工作定能有所斩获。 4.信心野心不足，拼抢意识不够，造成竞争力不强。 在营销工作中，跟项目、盯项目、拿项目的信心野心不足，妄自菲薄，看到了困难，但缺少解决困难的办法、思路，需要在工作中不断磨练，敢想敢干、善做善成，靠谱的项目，要千方百计跟上去、千方百计拿下来。拼抢意识不足，在市场营销中，要寸土不让、寸土必争，要有舍我其谁的霸气，要有非我莫属的狼性精神，更要有狼性的团队精神、狡诈策略，不达目的死不休的精神。 5.自我认识不足，项目筛选不当，造成项目中标概率低。 对企业优劣势、区域形势认识不足，对项目信息跟踪、筛选不当，造成时间、精力分配不当。所以，在项目筛选时，要全面分析，必要时与事业部、集团共同分析，谨慎决策，把有限的资源、精力投入到优势、优质项目上。 四、“十四五”战略目标 （一）总体目标 1、规划目标值说明 （1）到2025年，水工、房建、路桥、市政合同额占比目标为4:3:2:1。 2、基准目标 指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 年均 增速 合同额（亿元） 2 2 5 6 8 10 16% 3、挑战目标 指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025 年均 增速 合同额（亿元） 3 3 8 10 12 15 20% （二）目标业务市场 十四五期间公司始终坚持水工特色鲜明、房建强力拉动、市政优势显著、公路特点突出的“一主三辅”的业务结构，优化传统营销模式，提高资源整合能力，创新投资业务，积极参与“交通强国战略”，大力开拓新型基础设施项目，积极参与新型城镇化建设，深入拓展老旧小区改造项目。 1、业务结构规划目标（单位：亿元） 指标名称 类别 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 水工 目标值 1 1 3 3 4 4 占比 50% 50% 60% 50% 50% 40% 房建 目标值 0.4 0.4 1 1.5 2 3 占比 20% 20% 20% 25% 20% 30% 路桥 目标值 0.3 0.3 0.6 1 1 2 占比 15% 15% 17% 15% 15% 20% 市政 目标值 0.3 0.3 0.4 0.5 1 1 占比 15% 15% 13% 10% 15% 10% 合计 2 2 5 6 8 10 水工业务是集团公司的核心性业务，也是集团公司的立足根本，必须要坚持水工业务的优势地位不动摇，到2025年水工业务占比达到40%。 房建业务作为公司发展的重要增长极，起到强力拉动的作用，到2025年房建业务占比达到30%。 路桥业务是实现集团公司跨越式发展的有力支撑，也是集团公司健康快速持续发展的有力保证，到2025年路桥业务占比达到20%。 市政业务是集团公司“入城”的重要途径，到2025年市场业务占比达到10%。 3、业务发展策略 ①.在水工业务领域，要稳住水工业务，在水工市场萎缩和港口集团成立等背景下，我传统优势水工业务将严重受限。当前跟踪的部分水工项目，受港口集团建设板块成立影响，竞争对