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BTG/CX-2021 xxx工业技术有限公司体系文件 程序文件 修订状态：A/0 受控状态： 编制：编写组 审核： 2021 年 03 月 23 日 批准： 2021 年 03 月 25 日 2021 年 03 月 25 日发布 2021 年 04 月 01 日实施 xxx工业技术有限公司 发 布 xxx工业技术有限公司 程序文件 目录 文件控制程序 2 记录控制程序 5 环境因素识别、危险源辨识、评价和风险控制措施的确定程序7 隐患治理控制程序 13 法律与其他要求获取与识别控制程序 15 管理评审控制程序 17 人力资源控制程序 19 参与、协商和沟通控制程序 21 职业健康安全运行控制程序 23 环境运行控制程序 25 设施完整性及设备运行控制程序 27 合格供方控制程序 30 作业许可控制程序 32 变更控制程序 33 应急准备和响应控制程序 36 绩效监测和测量控制程序 38 合规性评价控制程序 40 内部审核控制程序42 事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序45 清洁生产控制程序 48 1 xxx工业技术有限公司 文件控制程序 文件控制程序 文件编号：BTG/CX01-2021 1 目的 通过对与健康、安全和环境管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，防 止使用作废文件。 2 范围 适用于管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过 程的控制。 3 职责 3.1 总经理负责管理方针、目标的制定和管理手册的批准，并确保分目标的制定； 3.2 管理者代表负责程序文件的批准和管理手册的审核； 3.3 综合管理部负责文件的发放、标识、回收、作废等及外来文件的识别和分发； 3.4 各部门负责相关文件的编制、评审及所用文件的保护。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 本公司文件按层次分为以下几类： a)管理手册； b)程序文件； c)作业指导书及外来文件； d)记录。 4.1.2 本公司文件按受控状态分为： a）受控文本，主要指发放在本公司内部的或提供给认证机构的所有与健康、安全和环境管理体系有 关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控”印章。 b）非受控文本，指发放对象为本公司以外组织的所有文件，发放时加盖“不受控”印章。 4.2 文件的编写与审批 综合管理部组织各部门根据Q/SY1002.1-2013和Q/SHS0001.1-2001标准要求及本公司实际的要求编 写《健康、安全和环境管理手册》及《程序文件》经相关部门会签，管理者代表审核，总经理批准后实 施。 各作业指导书需由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 文件的审批应在文件编制完成以后，要由授权人员进行审批并在原文