COP1产品和服务要求管理过程内部审核检查表（过程方法CCAPD）.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 使用什么方式进行？ 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、信息收集；2、数据分析、会议；3、E-MAIL、电话、传真、网络；4、ERP系统。 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：销售部/部门经理（国内、国外）； 2、过程协助者：各副总经理、质保部、研发部、生产部、采购部、采购部、工程部、物流部、项目部等。 使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、销售完成率； 2、新增项目数； 3、销售计划准确率。 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、产品和服务要求管理程序；2、顾客特殊要求管理程序；3、成本核算和报价管理办法；4、市场分析管理规范。 SIPOC过程模型应用 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】：产品和服务要求管理过程 一、过程流程 1、顾客的合同/订单接收、登记，产品信息的汇总 2、与产品有关的要求的确定，包括产品名称、规格/型号、数量、交货/运输方式、交货日期、技术/质量要求、验收/接收标准、价格、付款方式、包装、违约责任等 3、产品制造可行性和风险分析、评估 4、产品的成本核算报价 5、合同评审（包括一般合同和特殊合同） 5.1 按《顾客特殊要求管理程序》对顾客特殊要求进行识别、确定和评审 6、与顾客签订合同 7、合同/订单的实施执行 8、当合同/订单出现异常时，应与顾客及时沟通，对合同/订单进行变更 9、对变更后的合同/订单进行评审，必要时，应得到顾客批准 10、资料归档/保存 二、过程主要风险 1.合同/订单执行中公司因所需的资源不到位造成变更次数太多； 2.外部供方交付不准时、质量不合格。 Supplier供方(输入源) Inputs输入(要求是什么？) 外部顾客 等待评审和签订的合同/订单/协议、的法律法规要求； 内部供方 2、MP1经营管理（财务部） 公司销售策略，如：年度预测计划、客户状况信息、现有竞争对手状况信息； 3、COP5顾客服务管理（质保部） 顾客服务信息反馈记录，如：顾客抱怨/投诉/索赔信息，顾客满意度调查结果； 4.MP2监视、测量、分析和评价/数据分析 （财务部） 以往/现有产品成本核算报价资料； （研发部） 以往/现有产品设计和工艺能力状况(如：DFMEA、图纸、材料规范、工艺流程图、车间平面布置图、PFMEA、控制计划、作业指导书、产品/过程接收准则等)； （生产部) 以往生产能力数据资料(如：产能目标与实际产能分析结果)； （采购部） 以往采购产品的数据资料(如：合格供方名录、采购物料BOM清单)； （工程部） 以往设备能力的数据资料(如：设备台账清单、设备精度要求)； 以往工装能力的数据资料(如：工装台账清单、工装精度要求)； （质保部） 现有监视和测量设备能力的数据资料(如：监视和测量设备台账清单、量具精度要求)； （销售部） 产品防护和交付管理，以往产品交付分析资料； Outputs输出(将要交付的是什么？) Customer顾客(输出接收方) 1、经评审与顾客签订的、公司有能力满足顾客要求的合同/订单/协议、国际/国家/行业标准和法律法规； 外部顾客 COP3产品生产（生产部）；COP2产品和过程设计与开发（研发部） 内部顾客 2、根据市场需求经审核批准的销售政策、销售合同/订单、预测计划等； 3、根据合同/订单进行分析的且公司有能力解决和处理的新产品制造可行性分析报告； 4、产品和服务要求过程中不合格事项按《纠正与预防措施控制程序》进行改进的有效的纠正和预防措施； MP5改进管理（生产部，研发部等） 5、与产品和服务要求过程有关的形成文件的信息： 合同/订单台账清单、制造可行性分析报告、风险分析报告、风险控制计划、风险管理报告、合同/订单评审记录、合同/订单更改评审记录、年度合同评审记录表、更新后的顾客台账清单、顾客档案资料等。 SP4文件和知识管理（销售部） 产品和服务要求管理过程绩效指标数据趋势统计分析结果。 MP2监视、测量、分析和评价（人事部） IATF16949质量管理体系内部审核检查表 审核日期： 被审核过程名称 COP1产品和服务要求管理 过程拥有者 沈雪梅蒋晓挺 过程责任部门 销售部 审核员 陪同人员 审核日期 该过程与IATF 16949体系标准有关的条款/要求 标准主要条款/要求： 8.2/8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4/顾客特殊要求（CSR）。 所涉及到的