COP3产品生产过程内部审核检查表（过程方法CCAPD）.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 由谁进行？ 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：生产部/部门经理。 2、过程协助者：总经理、副总经理、研发部、质保部、销售部、采购部、财务部、人事部、工程部、物流部。 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、检测/测量和试验设备；2、设施/机器设备；3、交通运输/搬运工具；4、工装/模具；5、计算机软件等。 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】：生产过程 一、过程流程 1、产品过程策划 2、生产计划编制与执行 3、生产准备，包括从人员、设备、工装、刀具、图纸/作业指导书、对产品要求及操作过程注意事项等 4、首件生产，操作者对首5件按要求进行自检 5、首件确认，过程检验员对首5件进行确认 6、批量生产，按过程作业指导书、检验规范进行量产 7、生产过程控制，包括员工能力、生产设备、工装夹具、监视和测量设备、产品放行、产品防护、不合格品、生产环境、过程能力、特殊/关键过程等 8、顾客和外部供方财产的控制 9、过程变更控制（变更的时机；有要求时，需得到顾客批准；变更后的首件再确认） 10、产品按时交付，满足顾客要求 11、资料归档/保存 二、过程主要风险 1、设备出现故障，维修不及时； 2、采购物料（原材料/配件）供应不及时。 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、过程管理程序；2、生产计划管理程序；3、关键过程控制程序；4、特殊过程控制程序；5、标识和可追溯性管理程序；6、顾客财产管理程序；7、外部供方财产管理程序；8、更改控制管理程序。 使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1.生产计划完成率；2.过程能力(Cpk)达成率；3.设备能力(Cmk)达成率；4.前工程工序内不良率（PPM）；5.后工程一次合格率（%）；6.人均产值（万元/人）。 Outputs输出(将要交付的是什么？) Customer顾客(输出接收方) 1.接顾客订单、预测销售计划，由规划运营部编制、经副总经理审核批准且符合公司生产能力的生产大纲、月生产及滚动计划，生产制造部编制生产作业计划； 外部顾客 COP4产品交付管理（销售部） 内部顾客 2.按生产计划准时完成、数量准确、经检验/试验且满足顾客要求的合格的产品； 3.突发性事件发生后各责任部门对其所进行的原因分析、经审核/批准采取的纠正措施、并经验证/确认后得到有效控制和管理的应急计划和/或应急预案。 4、产品生产过程中对不合格事项按《纠正与预防措施管理程序》进行改进的有效的纠正和预防措施； MP5改进管理（生产部） 5.与生产过程控制有关的形成文件的信息： 月/周/日生产计划；首检/巡检/自检记录表；加工入库单；不合格品评审单；异常情况反馈处置单；批量不合格评审单过程参数记录；工装/模具申请单；请购单；作业准备验证记录表；工艺纪律检查表；月/周/日生产计划统计表；报检单等； SP4文件和知识管理（生产部） 生产过程控制绩效趋势分析结果。 MP2监视、测量、分析和评价（人事部） Supplier供方(输入源) Inputs输入(要求是什么？) 内部供方 1.COP2产品和服务要求管理（销售部） 合同评审的结果，合同/订单/协议，图纸，法律法规要求，制造可行性分析报告，风险分析报告； 2.MP1经营管理（财务部） 公司销售策略(如：营销项目策划、顾客/产品战略决策、预测销售计划等)，竞争对手状况； 3.COP2产品和过程设计与开发（研发部） 工艺设计输出的文件/资料(如：工序/组装图纸、材料规范、工艺流程图、车间平面布置图、PFMEA、控制计划、作业指导书、关键/重要特性清单、产品/过程接收准则等)； 4.COP5顾客服务管理（质保部） 顾客服务反馈信息(如：顾客抱怨/投诉/退货/索赔，顾客满意度调查结果)； 5.SP5EPPPS管理（采购部） 已给生产准备OK且合格的采购物料(包括：合格供方名录、采购物料BOM清单)； 6.SP1基础设施和资源管理（人事部） 已给生产准备OK且合格的能正常使用的设备/工装(如：设备/工装台账清单、设备/工装精度要求)； 已给生产准备OK且合格的能正常使用的检测设备(如：监视和测量设备台账清单、量具精度要求)； 7.MP2监视、测量、分析和评价（人事部） 以往生产能力数据资料(如：产能目标与实际产能分析结果)； 8.SP3人力资源管理（人事部） 已给生产准备OK且经培训合格具备上岗的合格员工(如：资格上岗证、员工技能表等)。 IATF16949质量管理体系内部审核检查表 审核日期： 被审核过程名称 COP3产品生产过程 过