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工厂物流管理制度 1. 总 则 1.1 仓库主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向 生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 1.2 仓库应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 2. 物料仓入库管理 2.1 管理职责：公司内一切物资的入库均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓库各仓管人员 应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员必须积极配合，遵照执行，任何物资入库应有相应 的手续、单据。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对：A.送货单是否按规定规范填写（采购 单号/订单号/委外加工单号，品名、规格型号、数量、单位等信息是否填写规范齐备）。B.核对送 货单内容是否与物料采购单、委外加工单等需求单据的内容相匹配。C.清点实物名称、规格型号、 数量是否与送货单内容一致。 2.2 材料仓入库规定 2.2.1 物资到仓库时，仓库人员应亲自同交货人按“送货单”、“物资请购单”办理交接手续。 验收时，严格按照“物资请购单”和“送货单”收货，如发现品名、型号、规格、数量不符合、不 齐全等现象时，以“物资请购单”和“采购单”为准，严禁错收、多收，然后根据物资分类存放并 填写卡片，卡片的填写必须包括：物料编码、名称、规格、型号和进出数量。需要送入待检区的物 资仓库先暂入库，用手工帐登记，待质检部门验收完毕后再ERP 入帐。 2.2.2 车间生产完工的产品必须及时办理相关入库手续，严禁任何人员以任何理由直接从仓库以外部门领取产成 品，因特殊原因需要从仓库以外部门领取成品的按“物资出库管理制度”第2.2.3 条规定执行。 2.2.3 车间入库的产成品，必须要有质检部门的“检验报告单”，方能接收产成品。经过质量检验合格后， 仓管员方能办理入库手续，否则物资不得进入合格品货位，更不得投入使用 2.3 退库物资的管理规定 2.3.1 物资退库的范围 2.3.1.1 生产余料如不继续使用，应在三天内办理退库。 2.3.1.2 物资发放过程中的错领、错发物资必须在一天内退库。 2.3.1.3 车间小库多余的积压物资必须每月办理一次退库。 2.3.1.4 工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程或项目完成后十日内退库。 残料 旧料 2.3.1.5 生产的 、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的 中有利用价值的部分，应及时退库。 2.4 退库物资的质量管理 仓库对退库物资应进行验收，除清点数量，更要关注质量，经过使用的物资和作为产成品准备销售的 物资，必须通知质检人员重新检验，确认合格后方能使用和销售。 2.5 日常办公用品及辅助材料 2.5.1 日常办公用品由人事行政部统计统一申购，仓库收货后，人事行政部统一领取、保管，各部门的领用 发放由人事行政部进行。 2.5.2 生产辅助材料由生产部以月度为单位向仓库提供参考使用量，仓库参考生产使用量结合实际库存提前 备货，以满足生产需求。 2.5.3 杂项申购物资：各申请使用部门在申请/购单签批完成后，必须交一联给备件仓库作为仓库收货及发放 物资给使用部门的凭证，否则仓库有权拒绝发放物资直到手续完整。 2.6 固定资产（设备）类物资 外购设备到后，由质管部、工程部组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、 型号规格。装箱质量验收合格后办理入库手续，并通知使用部门及时组织开箱验收。开箱后，要按照设备装箱单 逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书等），并填 写设备开箱验收单。若验收不合格，工程部负责查询，并配合供应部门向供货单位联系索赔。 2.7 物资入库的其他相关规定 2.7.1 因生产需要而直接进入装配车间的外购物资或已完工的委托加工材料，必须同时办理入库手续和出库 手续，以准确反映企业的物流量。 2.7.2 紧急材料入库时，若仓库尚未收到“采购单”，仓管员应与采购和使用部门进行确认，确认无误后方 可办理入库，并跟进相关人员将手续补全。 2.7.3 公司规定了库存储备定额的物资，当采购量超出最高储备时，仓管员应先向主管请示汇报同意后方可 办理入库。 2.7.4 对因体积、外型几何尺寸等原因无法正常存放的物资，在到货时，仓管员必须亲自到现场办理验收手 续。 2.7.5 为了提高工作效率，满足ER