ISO50001-2018能源管理体系内审计划、记录及报告.doc

XXXXXX有限公司 ISO50001-2018能源管理体系 内部审核资料 目 录 能源管理体系内审年度计划 内部审核实施计划 内审检查记录表 ISO50001-2018能源管理体系查检表 内审不合格报告单 内部审核报告 纠正与预防措施实施表 能源管理体系运行情况报告 能源管理体系内审年度计划 一、目的： 验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 二、审核范围： 三、内审依据： 3.1 ISO 50001：2018标准 3.2 手册、程序文件 3.3 作业文件、技术标准 3.4 国家的法律法规 四、内审的方式 集中审核方式 五、内审时间安排(预计) 六、内审组长： XXXX 组员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 七、现场审核计划 计划于内审前10天发至各被审核单位 起草： XXXX 时间： 20-2-18 审核： XXXX 时间： 20-2-18 批准： XXXXX 时间： 20-2-18 内部审核实施计划 版号：A/0 1、目的 验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2、内审范围 3、内审依据 3.1 ISO5000-2018标准 3.2手册，程序文件 3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定 3.4国家法律法规 4、审核组长：XXXXX 组员：XXXXX 5、审核时间： 2021 年 2 月20 日-22日 6、具体审核安排 审核日期 受审核部门 涉及过程代号 备 注 2021 年 2 月20 日-22日 管理层 综合部 品管部 生产部 技术工程部 计 划： XXXXX 日 期： 2021年2月18日 批 准： XXXXX 日 期： 2021年2月18日 XXXXXXX有限公司 ISO 50001：2018能源管理体系查检表 序号 标 准 检 查 内 容 查检记录 部门 稽核结果 1 4.1理解组织及其环境 是否对组织及其内外部环境进行识别和评价； 对公司外部和内部因素分析，内外部因素有原材料价格、法律法规变更、薪资、水电油价格等 管理层 符合 4.2理解员工和其他相关方的期望； 是否对员工相关方的期望进行识别和评价； 相关方有政府机构、供应商、员工和其它服务提供商，有相关方的能源文件化信息；提供2019年法律法规清单识别清单，共82项 4.3 确定能源管理体系范围 是否确认了能源管理体系的范围； 能源管理体系明确了管理范围，具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。 4.4 能源管理体系 是否建立并实施了能源管理体系； 见文件清单 5.1 领导作用和承诺 最高管理者承诺提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源? 领导作用与承诺：具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。 5.2 能源方针 是否是否确立能源方针，并实践和保持能源方针，确定目标、指标？ 能源方针：安全、健康、绿色、守法、创新；公司制定了能源管理体系方针，并通过场所公示及培训、传递等方式进行内部和外部沟通。查欧初群对此清楚掌握 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否任命管理者代表和批准组建能源管理团队，明确职责权限? 公司任命了任枫锋为管理者代表，建立了能源管理团队，明确了职责，具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。 6.1 应对风险和机遇的措施 是否根据公司内外部环境和相关方的需求和期望识别结果，识别出相应的能源风险和机遇，并制定相关措施； 通过月度及年度会议对公司的风险和机遇进行识别，并制定了相关措施。 6.2 环境目标及其实现的策划 是否制定了相应的能源目标，并策划了对应的实施方案 总经理主持，管理者代表组织，按要求策划和实施了能源管理体系。 7.1 资源 是否提供了相应的人力、基础设施、资金支持？ 公司确定了组织结构，各职能部门的职能分配表，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，同时制定了《岗位说明书》等。注：具体详见ZC-En-2019 En管理手册描述。 9.3 管理评审 是否定期主持管理评审，明确体系改进方向并实施？ 见2021年管理评审计划，改进见能源管理评审报告。 2 5.2 能源方针 是否建立适合的能源方针，并满足标准规定的八项要求？ 能源方针：安全、健康、绿色、守法、创新； 综合部 符合 能源方针是否定期评审和更新？ 有进行评审 是否形成文件，并在组织内部各个层面进行沟通传达？ 见文件收发文清单 3 5.3 组织的岗位、职责和