LPA过程分层审核PPT参考幻灯片.ppt

WHAT-什么是分层审核 过 程 分 层 审 核 频 次 ? 过程分层审核的频次： - 高风险项目必须最少每班审核一次。 - 生产主管必须(每周一次)检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录。 - 生产经理必须(每两周一次)检查并确认生产主管是否完成了验证工作。 - 工厂领导层必须(每月或季度)定期进行过程分层审核。 操作工领班 M T W T F M T W T F M T W T F 经理 工厂领导 SGM Confidential QSB Module 2007.12 * 过 程 分 层 审 核 频 次 SGM Confidential QSB Module 2007.12 班组长 1 次/天 车间主任 级 1次/周 部长级 2 次/月 工厂总经理 1 次/月 * WHAT-什么是分层审核 生产 主管周LPA检查计划安排表 PRODUCTION SUPERVISOR WEEKLY LAYERED AUDIT LINE SCHEDULE 9 2 8 2 7 2 5 2 14 2 12 2 11 2 4 2 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MON TUES WED THUR FRI X X X X X X X X X X SAT X X MON TUES WED THUR FRI X X X X X X X X X X SAT X X 注意: 例子显示,在 每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核– 不可接受 的状况! SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 3 X X EVERY LINE IS AUDITED ACROSS EACH SHIFT EVERY 9 DAYS IN ROTATION PLACE A CHECK MARK IN THE ABOVE BOX FOR YOUR SHIFT FOR AUDITS COMPLETED 每9天对每条线轮流每班进行审核.在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核. 过 程 分 层 审 核 频 次 SGM Confidential QSB Module 2007.12 * WHAT-什么是分层审核 工厂经理周LPA检查计划安排表 SENIOR SUPERVISOR WEEKLY LAYERED AUDIT LINE SCHEDULE QUARTER 1 QUARTER 2 9 8 7 5 14 12 11 4 10 9 8 7 5 14 12 11 4 10 WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 X WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17 WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26 X X X X X X X X X X X X X X X X X 周审核循环 9周内循环审核所有9条 生产线 X X X X X X X X QUARTER 3 QUARTER 4 9 8 7 5 14 12 11 4 X 10 X 9 8 7 X 5 14 12 11 4 10 WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK 30 WEEK 31 WEEK 32 WEEK 33 WEEK 34 WEEK 35 WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40 WEEK 41 WEEK 42 WEEK 43 WEEK 44 WEEK 45 WEEK 46 WEEK 47 WEEK 48 WEEK 49 WEEK 50 WEEK 51 WEEK 52 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 过 程 分 层 审 核 频 次 每条线轮流在每9周进行一次审核.在上面表格中, 用差号标明已经完成了审核. DAYS X EVERY LINE IS AUDITED EVERY 9 WEEKS PLACE A CHECK MARK IN THE ABOVE BOX FOR AUDITS COMPLETED SGM Confidential QSB Module 2007.12 * 目录 ? WHY-为什么开展分层审核 ? WHAT-什么是分层审核 ? HOW-怎样做分层审核 SGM Confidential QSB