公司信息安全管理规定.pdfVIP

公司信息安全管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020. * * 公 司 信 息 安 全 管 理 制 度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风 险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工 作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁 性等有害计算机设备安全的物品。 2、 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维 修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设 备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规 程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接 口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处 理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级 对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操 作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般 操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必 须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时 注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生 成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成 新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、 密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代 码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户 自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码 是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密 码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜 测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或 怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修 改时间、修改人等内容。 3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构 负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并 由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签 字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的 密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理 人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登 记簿”中登记。 4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使 用。 5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指 定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记 簿”中登记。 五、数据安全管理制度 1、 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据 必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责 ; 2、 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运 输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。 3、 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介 质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以 保证备份数据安全完整。 4、数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用 数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现 问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行