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工艺纪律检查表 实 标 序 检查 准 检查内容 结 果 被检查人 得 号 项目 分 分 1. 工艺文件是否齐全、破损、 5 看不清，是否理解和被执行 2. 工艺文件是否符 现场加 文件和 5 工， 1 资料 是否有指导性 5 3. 作业流程是否清楚 4. 生产记录单是否记录规范， 5 正确 1. 设备是否按规定进行定期维 5 护， 设备和 2 是否正确填写记录 工装 5 2. 工位器具是否按要求配备 5 3.工装夹具是否定期保养 1. 是否按要求进行自检，检验 5 方法 是否正确 5 2. 是否进行了首检 3 生产 3. 出现不合格时的流程是否熟 5 悉， 是否会调整程序或夹具 5 4. 操作员工是否按照工艺文件 操作， 操作是否规范 1. 产品标识是否清楚，产品区 4 物流 5 域 是否清楚不易混料 5 1. 检具是否齐全，有效 5 2. 产品是否有明确的检验状态 5 检验 3. 是否有关键数据是否进行了 5 SPC控制是否对异常点进行了分 析 5 1. 现场是否有脏物、水渍等 5 2. 产品放置是否整齐 6 区域5S 3. 产品是否按规定标识并区分 5 放置 5 1. 是否穿戴好安全防护用品 安全 7 2. 是否知道设备安全操作规程 生产 5 安全防护设备是否正在使用 被检查工位 综合得分 整改项目及 完成期限 负责人： 日期： 整改措施及 完成情况 负责人： 日期： 检查日期： 检查人员： 记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一 次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2. 2．? ? .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行 情况进行检查，按检查结果填