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第
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家纺产品服装成品风险评估表
过程编号及功能描述
相关监督人员
潜在失效模式
潜在失效 影响
严 重 度
潜在失效 原因
发生率
现行过程控制(预防,探测)
探测度
风险顺序数
风险等级
危害程度
建议措施
责任人
采取措施验证
严重度
发生率
探测度
风险顺序数
风险等级
面料: 原材料
面料检验人员
成分与客户要求,商标不符
违反消费安全法
8
设定错误
1
面料分分测试
6
48
低
第三方测试
第三方测试报告
面料规格与客户要求不符
影响外观,客户投诉
6
对样
2
对照确认样,相关部门检测
4
48
低
加强内部测试
内部实验室测试报告
色差,面料瑕疵等
影响外观
4
来料控制
4
四分制检验
2
32
低
加强来料检验、及过程检验
面料检验报告
受潮、发霉
影响质量
5
环境不佳
2
仓库储存,防水、防潮、防霉,
1
10
低
用货架或托盘存放。
温湿度测试记录
辅料: 拉链
辅料检验人员
材质、尺寸与客户要求不符
生产抱怨
6
设定错误
1
IQC检验
2
12
低
保持此方法
保持此方法
含有害物质
危害消费者健康
8
设定错误
1
第三方测试
6
48
低
IQC对照色样加强检验
IQC对照色样加强检验
色差,瑕疵等
客户抱怨
4
来料控制
4
IQC检验
2
32
低
加强IQC拉链功能检验、及第三方测试公司的有害物资测试
加强来料检验及测试
拉链功能不良
影响消费者使用,导致客户投诉
4
来料控制
2
IQC检验
3
24
低
第三方测试报告
受潮、发霉
影响质量
5
环境不佳
2
仓库储存,防水、防潮、防霉
1
10
低
用货架或托盘存放
温湿度测试记录
辅料:无胶棉
辅料检验人员
克重不达标
影响质量
4
设定错误
2
IQC检验
3
24
低
克棉称重
辅料检验报告
受潮、发霉
影响质量
5
环境不佳
2
仓库储存,防水、防潮、防霉
3
30
低
用货架或托盘存放
温湿度测试记录
商标
辅料检验人员
尺寸,外观
生产抱怨
4
设定错误
2
IQC检验
2
16
低
保持此方法
辅料检验报告
文字描述
客户抱怨
6
设定错误
2
IQC检验
2
24
低
保持此方法
辅料检验报告
含有害物质
违反消费品安全法
8
油墨浓度
1
第三方测试
6
48
低
第三方测试
第三方测试报告
受潮、发霉
影响质量
5
环境不佳
2
仓库存储
1
10
低
用货架或托盘存放
温湿度测试记录
彩卡
辅料检验人员
尺寸
生产投诉
4
供应商下料错误
2
IQC检验
2
16
低
IQC加强检验
IQC加强检验
外观,颜色
客户抱怨
4
过程控制
2
IQC检验
4
32
低
IQC加强检验
IQC加强检验
唛头文字
客户抱怨
4
唛头排版
2
量产排版前核对
2
16
低
量产前核对
IQC和业务量产排版前核对
受潮,发霉
客户抱怨
5
环境不佳
2
仓库储存
1
10
低
有垫板存放,防水、防潮、防变
温湿度测试记录
含有害物质
违反消费品安全法
8
油墨浓度
1
第三方测试
6
48
低
第三方测试
第三方测试报告
包装袋
辅料检验人员
颜色
生产抱怨
4
物料错误
2
IQC检验
2
16
低
IQC加强检验
IQC加强检验
规格
客户抱怨
4
物料错误
2
IQC检验
2
16
低
IQC加强检验
IQC加强检验
受潮
影响包装
5
环境不佳
2
仓库存储
1
10
低
用货架或托盘存放
温湿度测试记录
纸箱
辅料检验人员
尺寸
生产抱怨
6
供应商下料错误
2
IQC检验
2
24
低
IQC加强检验
IQC根据作业流程加强检验
外观/强度
客户抱怨
6
过程控制
2
IQC检验
3
36
低
IQC加强检验
IQC根据作业流程加强检验
唛头文字
客户抱怨
4
唛头排版
2
量产排版前核对
2
16
低
量产排版前核对
IQC和业务量产排版前核对
受潮,发霉
客户抱怨
6
环境
2
仓库储存
3
36
低
用垫板存放
温湿度测试记录
裁剪机
裁剪车间主任
裁剪不良
客户抱怨
4
设备性能不佳,纸样或磨具损坏
2
IQC检验
3
24
低
按流程作作,保持原材料清洁 加强纸样,模具保存
按流程作作,保持原材料清洁
外观不良
客户抱怨
4
刮伤
2
IQC检验
3
24
低
按流程作业
按流程作业
利器
伤害员工身体
14
利器伤害身体
2
监督员工佩戴钢丝手套,加强利器管理
2
56
中
实行严格的利器管理制度和回收制度、发放劳保用品
实行严格的利器管理制度和回收制度、发放劳保用品
14
1
2
28
低
油污
影响外观
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