内部审核记录表.doc

PAGE1 / NUMPAGES16备注： 符合-OK 不符合—OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页 编号：HG/M.03-03 2014年 月 日 受审核部门 管理层 审核员 何安邦、聂维胜 面谈人员及职务 黄河/总经理 过程名称 标准或 文件相关条款 审核记录 结论 PAGE2 / NUMPAGES16备注： 符合-OK 不符合—OB 管理体系策划过程MP01 4.1/4.2 5.1-5.6 1、询问总经理：公司为什么要进行TS16949的认证？ 为了满足客户的要求，也为了公司发展的需要，在整个体系进行过程中也让公司的得到进一步的规范。 2、公司怎样进行质量体系的策划，策划的结果如何？ 公司根据自己的实际情况，按照客户的特殊要求来进行公司质量体系的策划。策划的结果如下： 公司的人力资源： 公司目前的产量还不是很饱和，目前公司总共有员工24人，其中技术人员2名，检验人员2名，财务2人，库管2人，综合管理人员3人，生产员工13人，能满足生产的需要，如果公司的业务增加了，在向社会或重庆的人才市场进行公开招聘； 公司的硬件资源： 公司拥有生产的生产设备和检测设备，如冲床10台、车床1台、钻攻中心3台、磨床5台、铣床1台、钻床等4台、CO2焊机10台套设备，经过评估，能满足生产的需要，目前设备的利用率还未到90%，所以还有很大的潜力可挖。 公司的交货靠自己运输，能保证100%按时交付。 C、公司根据自己的时间情况策划了五个部门，分别为：技质部、生产部、办公室、供销部、财务部；生产部分管生产过程的相关工作，包括设备和工装的管理；办公室分管公司的人力资源、后勤接待；供销部分管采购、销售等相关工作，根据目前的实际要求人力资源有点紧张。 D、根据TS16949的要求公司共策划了20个过程，其中包括管理过程6个，主导过程5个，支持过程11个；详细的过程见质量手册附件，他们之间的相互关系见质量手册的过程关系图。 1、你作为公司的总经理如何保证公司的员工的利益？并作出了那些承诺？ 首先抓好公司的市场，保证员工有事情做，确保员工的基本收入； 经常对员工进行培训，提高员工的素质和安全意识，让他们的人生安全得到保障，并按照国家的法规要求给员工参加保险； 2、作为公司的总经理，如何关注你的客户？ 首先客户是我们的生存之本，随时关注客户的发展动向，有什么疑问时及时与客户进行沟通，并将沟通的结果在公司内部进行宣传和改进。如果客户有什么特殊要求时，我们尽自己的最大努力满足要求，即使不能满足的情况下，提前与客户进行沟通，让双方都有解决的余地。 3、公司的质量方针是什么？ 精益求精，满足或超越顾客的期望 我们的宗旨不但要满足客户的要求，还要尽最大努力超越客户的要求。 OK OK OK OK OK OK 内部审核记录表 共 13 页 第2页 编号：HG/M.03-03 2014年 月 日 受审核部门 管理层 审核员 何安邦、聂维胜 面谈人员及职务 黄河/总经理 PAGE3 / NUMPAGES16备注： 符合-OK 不符合—OB 过程名称 标准或 文件相关条款 审核记录 结论 管理体系策划过程 管理评审过程 人力资源管理 改进过程 51-5.6 6.1 8.1 4、公司的质量目标是什么？如何分解和得到满足？ （A）出公司产品质量100%合格 （B）顾客投诉，做到100%的有效处理，顾客信息处理率100%； （C）重大质量事故为零； （D）顾客满意率85%，今后三年中每年提高1%。 公司在每年的管理评审会议上名明确了公司的质量目标是公司工作考核的关键指标，各部门应根据本部门的实际职责对目标进行分解，分解的质量目标是公司各部门人员工作业绩的考评依据；达不到要求的，根据的相关制度进行考核。公司的质量方针和目标开会进行宣传和张贴。 5、公司的内部沟通方式如何进行？有问题时如何处理？ 公司目前采用的沟通方式基本上是部门与部门之间相互沟通，但目前做得不太好的地方是没有留下书面的