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2021-12-06 发布于湖南
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供应商编码申请流程.docx

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供应商编码申请流程一、目的此流程设置的重点是为了增强关于供应商资料、商品信息、合同信息录入的准确性，避免申请的盲目性。二、涉及人员及职责 1、采购部：主要负责供应商编码的申请，并提供相应基本信息。 2、信息部：进行录入。 3、财务部：根据合同、商品价格资料进行审核。三、具体流程（流程及相关说明）（一）流程图采购部填写申请表采购部填写申请表信息部录入信息部录入财务部合同管理专员审核财务部合同管理专员审核完成完成（二）相关说明 1、采购部填写申请表，提供具体相关资料。在合同报批时可申请供应商编码。 2、信息部在系统中生成编码，录入具体信息资料。 3、财务部合同管理组进行审核,重点是价格部分执行。四、相关文件及表单供应商编码申请表供应商编码申请单制单日期：年月日供应商编号供应商名称供应商简称楼层/品类地址省市联系人电话网址 e-mail 手机传真邮编企业性质企业种类法定代表人税号开户行帐号制单人：采购经理：录入人：录入时间：