MRB仓库管理流程.pdf

工 作 指 引 程 序 书 WORK I NSTRUCTION 文件编号： 版本号 更改通知 程序名称： MRB 仓库管理制度 撰写人 生效日期 1.0 目的； 确保公司内部不合格物料规范处理，减少不良品识别错误造成的浪费。 2.0 适用范围； 适用于本公司生产过程中发现的不良品的处理和控制 。 3.0 职责； 3.1 质量部：负责过程不良品的确认、保存与处置。 3.2 物流部：负责对外来物料的退、换货流程。 3.3 采购：负责相关供应商的不良物料处理信息的沟通与反馈。 3.4 生产部：负责对生产过程中发现的不良品分类，统计与入库。 4.0 执行部门：运营部 5.0 工作程序： 5.1 不良品的入库与出库流程。 5.1.1 不良品的入库流程 5.1.1.1 当日生产部生产过程中不良品，于第二天上午按零部件批号、品名、不良项目分类，并准确统计数 量后，开装配线不良品统计单，交由装配 IPQC确认。 5.1.2.2 装配 IPQC 收到装配线不良品统计单 ，按报废单上数据对不良品进行确认，确认内容包括品名、 是否有合格品、不良项分类是否准确、数量是否一致，以上四项如有一项不合格，单据返回生产部重新整 理，合格则签字确认，单据返回生产入 MRB库。 5.1.2.3 生产部收到装配 IPQC确认后的装配线不良品统计单 后，与不良品一起交 MRB仓库入库。 5.1.2.4 MRB仓库管理员核对数量与单据 上是否一致，合格则分类入库，并将数据输入台帐，不合格则退 回生产部重新整理合格后入库。 5.1.2 自制件不良品出库流程 5.1.2.1 自制件不良品出库，由 MRB管理员每周对自制件不良品清理一次，开报废单，评审后交由一楼注塑 车间报废。 5.1.3 外协件不良品出库流程 5.1.3.1 生产部操作失误的报废，由 MRB管理员每周对自制件不良品清理一次，开报废单，直接报废。 5.1.3.2 供应商物料缺陷造成的不良，由 MRB仓库管理员每月清理一次，开物料审查表 , 参照《不合格品 控制程序 》评审，并按评审结果进行相应的处理。 A. 挑选使用，将物料交由物流部入库后，由生产执行挑选，挑选后的不良品按 5.1.1 项操作。 B.供应商换货： MRB 仓库管理人员将物料分类整理并统计好数量后，交由物流部进行换货流程。 C.折价使用： MRB仓库管理人员将物料分类整理并统计好数量后，交由物流部入库，并将折价率通知采 购部，由采购部与供应商沟通后，通知相关知部门扣款。 D.报废： MRB管理人员直接报废，并在台帐上如实记录。 5.2 不良品入库流程图 Page 1 of 3 工 作 指 引 程 序 书 圣宇瑞医疗 WORK INSTRUCTION 文件编号： 版本号 ： 程序名称： MRB 仓库管理制度 生产部 质量部 MRB 仓库 物流部 采购部 不良品分类