地下矿安全检查表.doc

PAGE PAGE 7 金属非金属矿山安全检查表（地下开采） 矿山企业名称： 检查时间： 2011年 1 月 16 日 序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 检查结果 一 安全管理制度 1、安全生产责任制。 （1）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； （2）职能部门责任制； （3）岗位安全生产责任制。 GB16423－2006 4.1 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙， 有制度并已上墙 2、安全生产有关制度。 （1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度； （5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备（指主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。（14）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。 安全生产法第17条 GB16423－2006 4.1 查看有关文件资料，制度编汇成册 制度较齐全,需完善,使制度更具针对性和可操作性。 3、作业安全规程。包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。 非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第5条 查看有关文件资料，组织学习记录。 制度编汇成册 有学习记录，制度装订成册 4、操作规程。爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、输送机操作工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。 安全生产法第17条 查看有关文件资料，制度编汇成册 制度需完善 二 安全投入 1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。 安全生产法第18条《自治区关于进一步加强安全生产工作的决定》 查安全投入计划和使用情况记录。 有投入计划，交纳风险抵押金。 三 安全机构及人员 1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423－2006 4.2 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。 成立了安全管理机构，证件齐全。 2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。 3、主要负责人要定期跟班下井检查。 GB16423-2006 4.3 查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。 各项记录齐全 四 安全培训 1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 证书齐全 2、安全生产管理人员安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、信号工、电工、金属焊接（切割）工、矿井供排水工、风机操作工、压力容器操作工和企业厂内机动车司机等特种作业人员） GB16423-2006 4.4 查持证上岗情况 部分特种作业人员配备不足 4、从业人员安全教育培训。 GB16423-2006 4.4 查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果 有教育培训记录 五 工伤保险 依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。 安全生产法第43条 查看缴纳保险费用的证明 参加了工伤保险 六 职业危害场所检测 1、跟班作业安全员要配带检测仪器。 2、矿井总进、排风量每季度测定一次。 3、矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。 4、凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。 5、含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次；氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。 GB16423-2006 7.15、7.17、7.18 有合格的测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪表，查看登记档案和检测检验记录 记录齐全 七 劳动防护 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 安全生产法第37条 按标准发放，建立发放台帐，检查台帐 按标准发放，但有些工作人员未正确佩带 八 “三同时”审批 改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。 国家总局18号令 查看有关审批材料 九 设备设施检验检测 压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。 安全生产法第29、30条 查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。 压力容器未见有效检验报告 十 应急救援 1、