卫生院、社区个人岗位风险点自查表.doc

卫生院、社区个人岗位风险点自查表 卫生院、社区个人岗位风险点自查表 PAGE / NUMPAGES 卫生院、社区个人岗位风险点自查表 精心整理 附 1 个人岗位风险点自查表 单位 ( 盖章 ) 卫生院、社区填表时间 :2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 门诊 职 务 主要职责 负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、 （分工事项） 工作事项 潜在岗位风险（问题与隐患） 防 廉政风险点 （工作流程） 描述 已实施的 针对性举措 完善班子议事规则，增强 班子建设 制定办法，完善机制， 忽视班子建设、引导，致班子凝 力，充分发挥班子成员的主观 加强教育 聚力不强，出现违纪问题。 动性，认真制定各项规章制度 目标管理计划，杜绝违纪现象 不能合理设置人员岗位，人员技 根据个人所学专业及个人 能不能合理发挥，造成人力资源 能合理安排工作岗位， 充分发 合理设置人员岗位； 财的浪费。财务收支情况检查、督 职工的技能，尽量减少人力资 的浪费；完善财务检查、 监督 务收支的检查、督导、 导不及时，审查、决算不准确。 人事、财务、后勤、 制，及时审核财务收支情况； 审查和决算；正常办 不能保障水、电、网络及各类仪 安全管理 排专门人员保障水、 电的正常 公、物质供应及安全管 器的正常运行，物资供应不及时 应，安排精通电子技术的人员 理。 造成医疗等工作运转失常，安全 障网络及各类仪器的正常运行 管理松懈，重要仪器、物资及现 督促各科室人员正确管理公物 金丢失等。 及仪器，保障医院公物的安全 严格履行 “岗位责任制” 强化 对医疗科室及人员及 理，定期检查和了解情况， 采 不能深入督查，管理松懈，工作 积极措施， 增强业务学习， 制 医疗管理 时督查、管理及医疗纠 决策失误，处理纠纷不当。 人才培养计划，组织各类学习 纷的处理 强化工作能力，提高整体服务 平质量。 对公共卫生服务不够重视或者对 认真组织实施辖区内的疾病控 制、妇幼保健、健康教育和咨 管理各项公共卫生服 其中一些项目重视程度不够，在 服务工作，组织专人进行相关 公共卫生服务管理 务及分工科学性、 合理辖区内突发公共卫生事件中未能 作，并制定相关目标管理计划 性 及时配合政府进行现场控制和处 考核办法， 平时加强培训， 增 理。 应对突发公共卫生事件的应对 精心整理 精心整理 不能严格执行新农合会计科目、 统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金行 农合住院、门诊报免合 为发生。报销制度不完善，管理 合作医疗管理 理，手续齐全，不弄虚 松懈，造成有虚挂住院病人，作 作假，套取农合资金 假病历，开大头票据，与患者串 通、空记账套取套取合作医疗基 金。  能力。 定期查看新农合会计账目建立合作医疗专户、专款专用加大新农合宣传力度； 公示补情况并及时更新内容； 加强医管理，药品管理，服务管理，合新农合制度，使参合农民享优质的服务。 本人签字 : 内设机构负责人签字 : 分管领导签字 : 注:1 、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位 ( 盖章 ) 卫生院、社区填表时间 :2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 妇产科门诊 职 务 主要职责 协助院长管理卫生院工作，分管全院的医疗、合作医疗、公共卫生服务、医德医 （分工事项） 工作事项 潜在岗位风险（问题与隐患） 防 廉政风险点 描述 已实施的 （工作流程） 针对性举措 完善分管范围内规章制度 合作医疗、公共卫生服 医患矛盾不断突出，未能总结经 定，并经常检查督促医疗制度 验、化解矛盾，医护技能不到位， 常规和技术操作规程的执行情 协助院长，管理院内 务、医疗等服务不到 相应工作 业务技术水平低下，信息统计工 织医务人员的业务技术学习， 位。 作不到位。 息统计工作，根据院内实际切 院长决策，及时提供意见和建 上班时因医院事物不能坚守妇产 因医院事物需离开妇产岗 医疗检查和服务私收 科岗位时，致患者就医不方便， 通知就近医务人员， 有患者就 妇产科诊疗 费 为患者检查时，患者痛苦不能很 及时得到诊疗， 保证服务质量 好的配合，要体贴，安慰。 便民服务。 本人签字 : 内设机构负责人签字 : 分管领导签字 : 注:1 、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 精心整理 精心整理 个人岗位风险点自查表 单位 ( 盖章 ) 卫生院、社区填表时间 :2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 门诊室、理疗室 职 务 主治 主要职责 门诊疾病诊断、治疗、针灸、理疗 （分工事项） 工作事项 潜在岗位风险（问题与隐患） 防控 廉政风险点 已实施的 （