二级标准化现场定级考核检查情况整改报告.docVIP

PAGE 1 府谷县中汇富能矿业有限公司二级安全生产标准化管理体系现场定级考核检查问题通报 一.理念和矿长安全承诺（得分81分） 1、查“中汇富能矿业有限公司关于印发《矿长安全承诺考核方案》的通知”（中汇富能字【2020】9号）于2020年7月22日下发，“中汇富能矿业有限公司关于印发《企业安全文化》的通知”（中汇富能字【2020】10号）于2020年1月12日下发，文件下发时间与文件编号不符。 -4 2、查“中汇富能矿业有限公司关于印发《安全生产理念》的通知”（中汇富能字【2020】4号）文件，未明确体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，对体现职工获得感、幸福感的需求和主人翁地位等方面内容欠缺。 -2 3、查安全生产目标管理制度中，缺少安全目标和任务及措施的相关内容。 -2 4、安全“生产目标管理制度”在中汇富能矿业有限公司安全生产管理制度汇编中出现，未以正式文件下发。 -3 5、安全办公会议制度中，对安全生产理念和目标、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案等内容未做出明确安排，操作性不强。 -2 6、查“中汇富能矿业有限公司关于印发《2020年度矿井安全生产目标》的通知”（中汇富能字【2020】2号）文件中，有对重大隐患的管控，缺少对较大隐患，一般隐患等的管控内容。 -1 7、查“中汇富能矿业有限公司关于印发《2020年度矿井安全生产目标》的通知”（中汇富能字【2020】2号）”中，缺少灾害治理方面的内容。 -1 8、查“14203综采工作面采空区悬顶管理安全技术措施”，审核人、施工负责人均未打印，应该本人签字确认。-2 9、现场抽查理念目标落实情况，矿级领导一名（生产副总工程师）、综合办工作人员一，调度室监测监控人员一名、综掘队支护工一名名等四人，两人能基本掌握，两人比较生疏。 -2 二.组织机构（得分82分） 1、安全办公会议制度，在中汇富能矿业有限公司生产管理制度汇编中体现，未以公司红头文件形式下发。 -3 2、“三违”行为制止、帮教培训记录确认签字栏，为一人填字，应由帮教人、培训人及违章人员分别确认签字。-2 3、中汇富能矿业有限公司安全生产制度汇编，总工程师安全生产责任内容中，缺少总工程师分管安全风险分级管控和事故隐患排查治理的相关内容。 -3 4、责任制汇编中，事故隐患排查治理缺少矿长每月组织分管负责人及相关科室、区队对重大隐患安全风险管理措施落实情况，管控效果开展1次排查。 -2 5、责任制汇编中，事故隐患排查治理缺少总工程师机电矿长等每半月组织分管负责人及相关科室、区队对较大隐患安全风险管理措施落实情况，管控效果开展1次排查。 -2 6、查2020年8月21 日“府谷县中汇富能矿业有限公司《矿业安全办公会议纪要》”未以红头文件形式下发。 -3 7、安全投入保障制度，缺少考核及保障措施等内容。 -1 8、目标措施及执行中，未明确分层级，专业或科室，以及每次任务的责任岗位，支持条件和完成时限。 -2 三.安全生产责任制及安全管理制度（得分81分） 1.董事长、法定代表人、矿长同为本矿业公司安全生产第一责任人，第一责任人不明确；未明确矿长安全风险分级管控、重大隐患治理的责任；未明确总工程师的安全生产技术决策和指挥权。（-10） 2.没有公示技术副总工程师、生产技术科副科长的安全生产责任制。（-6） 3.“三违”管理制度执行不到位，工作落实与制度规定不相符。（-1） 4.安全生产投入保障制度无明确、具体的处罚措施。（-2） 四.从业人员素质（得分80.3分） 1.无工人师傅签名的实习合格证明（扣4分）； 2.煤矿仅有一名兼职教师，两年内未复训（扣4分）； 3.2020年6月份实际安全培训内容与计划不符（扣2分）； 4.2020年3月29日聘任的杨明富等7名班长未接受岗前专职培训（扣4分）； 5.应急演练活动无签到表（扣1分）； 6.每月对班组长进行了考评，无考评结果，未对班组开展争先创优活动（扣2分）； 7.班组长未督促作业前各岗位进行安全风险辨识和安全确认（扣0.5分）。 五.安全风险分级管控（得分71.73分） 1.责任体系文件中总工程师与生产矿长均负责组织开展生产系统、生产工艺发生重大变化时的专项辨识评估，责任人不明确。（-1） 2.责任体系文件中副总工程师的安全风险管控职责未明确具体到各分管职务，责任不明确；未确定各科室、区队的安全风险分级管控职责。（-3） 3.工作体系及工作制度文件中，安全风险分级管控领导小组办公室主任由安全科科长兼任，不符合分管领导负责安全风险分级管控的要求；安全风险分级工作制度中年度评估报告缺少没有评估结果在安全培训计划、安全费用提取和使用计划应用的要求；制度要求分管负责人每旬开展安全风险管控效果检查，实际工作开展不符合制度