身临其境VR路演报告.ppt

北京身临其境文化股份有限公司项目投资报告 观众为王专项股权投资基金管理有限公司 2016年03月 声明 本报告仅提供给观众为王专项基金的合伙人及意向参与此次投资的投资人。 本报告涉及被投资方和本基金的核心商业秘密，鉴于已与被投资方签署了严格的《保密协议》，任何泄漏都可能导致交易无法达成，或被起诉，并因此承担法律责任及遭受经济损失。 为了维护我方全体合伙人的利益，本报告的接收人承诺，未经我方同意不得以任何方式将本报告及本报告的内容提供给第三方，否则应承担相应责任。 观众为王专项股权投资基金管理有限公司 2016年03月 投资报告的目录 投资对象 投资对象：北京身临其境文化股份有限公司（以下简称“身临其境”，股票代码：832817） 投资金额：观众为王专项基金投资 XX万元，持有身临其境XX%的股权 资金用途：投资资金全部用于目标公司的经营发展 到位时间：2016年4月 投资退出： 新三板已挂牌，通过做市方式退出 投资报告的目录 行业主要政策法规 序号 文件名称 出台部门 发文日期 1 《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》 国务院 2014年3月14日 2 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 中共中央办公厅、国务院办公厅 2012年2月15日 3 《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》 文化部 2012年5月7日 4 《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》 文化部 2012年2月23日 5 《中共中央推动文化大发展大繁荣的决定》 中共十七届中央委员会第六次会议 2011年10月18日 6 《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》 北京市委办公厅 2006年10月30日 行业经济属性 所属行业概况： 划属为“R文化、体育和娱乐业”的子行业“R87文化艺术业”，具体细分为虚拟现实行业。主要为客户提供包含各种内容、场景的身临其境的文化体验与享受，属于文化创意行业。 行业监管部门： 行业监管部门主要为国家广播电影电视总局和国家版权局。 行业发展现状 2008年至2012年，文化产业增加值的年复合增长率高于中国名义国内生产总值的年复合增长率，凸显出文化产业成长为未来国民经济支柱产业的潜力。 中国文化产业增加值由2008年的7,630亿元增长至2012年的18,071亿元，年均复合增长率达24.1%。 文化产业实现较快增长的同时，在国民经济中的份额稳步提高，2008年至2012年，文化产业增加值占中国名义国内生产总值的比重由2.43%增长至3.48%。 文化产业增加值及其占中国名义国内生产总值的比重 行业发展趋势 城镇农村居民家庭恩格尔系数不断下降，居民对精神文化消费需求的比重不断提升。 文化产业具备可持续性发展潜力。 2008-2013年城镇-农村居民家庭恩格尔系数 行业基本风险特征 行业成长风险： 行业处于典型的幼稚期发展阶段。市场参与者众多，入行门槛低，但大多数参与者尚不成熟，没有找到适合自己的盈利模式，商业化能力弱。 市场竞争风险： 目前，市场参与者众多。随着行业竞争的深化，最终会有少数在硬件设备、内容和分发平台上占据优势的企业会在市场竞争中脱颖而出。 公司在行业中的竞争地位 行业竞争格局： 行业处于典型的幼稚期发展阶段。市场参与者众多，入行门槛低，但大多数参与者尚不成熟，没有找到适合自己的盈利模式，商业化能力弱。 发展战略与目标： 身临其境的发展战略和目标是成为中国最大的虚拟现实设备提供商和内容平台运营商。 公司的竞争优势 技术优势： 公司是国内少有的几家既能够提供虚拟现实软硬件设备，又能够制作虚拟现实影片内容的厂家。公司设有专门的研发部门进行产品研发，拥有一支40多人的核心研发团队。 核心领导团队优势： 公司拥有一个拥有丰富连锁加盟运营经验和投资经验的核心领导团队。公司董事长刘宣付从1992年即创办了武汉康源保健品连锁有限责任公司，拥有超过20年的连锁加盟运营经验。 商业化能力强的优势： 身临其境基于虚拟现实平台建立起的连锁销售渠道，将成为公司未来建设虚拟现实生态系统的基础，是公司实现成为国内最大的虚拟现实平台运营商发展战略目标的重要保证。 公司的竞争劣势 行业发展不成熟： 整个行业发展处于行业发展周期的幼稚期，行业发展不成熟。表现为虚拟现实硬件设备较贵、内容缺乏、电脑配置等相关产品价格昂贵等。整个行业的市场规模仍然较小，市场商业化程度较低。公司发展受行业整体发展水平影响较大。 资金缺乏： 目前虚拟现实行业存在的突出问题是影片内容匮乏，为丰富影片内容，除依靠公司自己制作新的影片以外，也需要通过引进代理等形式，引进国际国内成熟的影片。但目前，公司的自有资金尚不足以满足大规模代理引进影片内容的要求，需要继续通过融资等手段获取资金，满足公司引进影片内容的需求。 投资报告的目录 公司简介 北京身临其境文